桂林市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算撥款支出表
六、政府性基金預(yù)算撥款支出表
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
八、政府采購預(yù)算表
九、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
十、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
十一、一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì)科目)
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十三、財(cái)政支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體說明
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
五、政府采購情況說明
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
市紀(jì)委監(jiān)委接受市委和自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)下級(jí)紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo);市委巡察辦是市委工作機(jī)關(guān)，作為市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常辦事機(jī)構(gòu)，實(shí)行一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子，為正處級(jí)，設(shè)在市紀(jì)委;市委巡察組向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;桂林廉政教育中心和桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地?cái)?shù)字化信息中心)為二層事業(yè)單位。
(一)市紀(jì)委監(jiān)委主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委抓好全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。對(duì)市委工作機(jī)關(guān)、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各縣(市、區(qū))黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分。進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權(quán)利。
3.在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展巡察工作。
4.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。對(duì)違法的公職人員依法依規(guī)作出政務(wù)處分決定。對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)。對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
7.負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究。制定或者修改紀(jì)檢監(jiān)察制度，參與起草制定相關(guān)規(guī)范性文件。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)反腐敗國(境)外追逃追贓和防逃、防止非法資金外流工作，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
9.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu)、縣(市、區(qū))紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市直屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
10.完成市委和自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
(二)市委巡察辦主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委、市委有關(guān)決議和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署。
2.向自治區(qū)黨委巡視工作辦公室、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市委巡察組開展工作。
4.承擔(dān)巡察政策研究、制度建設(shè)等工作。
5.對(duì)市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
6.配合市紀(jì)委機(jī)關(guān)、市委組織部對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
7.對(duì)全市巡察工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查。
8.完成市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
(三)市委巡察組主要職責(zé)：
1.按照《巡視工作條例》的規(guī)定和市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署開展巡察。
2.按照《巡視工作條例》和《中共桂林市委員會(huì)巡察工作實(shí)施辦法》規(guī)定的監(jiān)督對(duì)象、監(jiān)督范圍、監(jiān)督內(nèi)容和方式權(quán)限開展巡察了解工作，發(fā)現(xiàn)突出問題。
3.向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告巡察情況。
4.向被巡察黨組織及其主要負(fù)責(zé)人分別反饋巡察情況，提出整改意見，會(huì)同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室督促被巡察黨組織整改落實(shí)。
5.對(duì)市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的處置事項(xiàng)及時(shí)分類移交，會(huì)同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室做好跟蹤督辦工作。
6.負(fù)責(zé)聯(lián)系指導(dǎo)縣(市、區(qū))黨委巡察工作，會(huì)同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室了解縣(市、區(qū))巡察工作情況。
7.辦理市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
(四)桂林廉政教育中心主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。
2.負(fù)責(zé)廉政教育基地的日常運(yùn)行維護(hù)、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓(xùn)。
3.負(fù)責(zé)反腐倡廉網(wǎng)絡(luò)輿情預(yù)防、監(jiān)控、處置等技術(shù)性和事務(wù)性工作。
4.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)桂林清廉網(wǎng)、市紀(jì)委監(jiān)委舉報(bào)網(wǎng)站的運(yùn)行和維護(hù)等工作，協(xié)助做好網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)工作。
5.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)電化教育工作。負(fù)責(zé)反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡(luò)宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。
6.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
(五)桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地?cái)?shù)字化信息中心)職責(zé)：
1.承擔(dān)我市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)辦案點(diǎn)的日常管理和相關(guān)事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)辦案點(diǎn)數(shù)字化信息建設(shè)。
3.承辦主管部門交辦的其他相關(guān)事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及機(jī)關(guān)黨委。市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入市委工作機(jī)構(gòu)序列，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí)，設(shè)在市紀(jì)委。市紀(jì)委監(jiān)委二層事業(yè)單位2個(gè)：桂林廉政教育中心是市紀(jì)委監(jiān)委管理的相當(dāng)副處級(jí)、公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位;桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地?cái)?shù)字化信息中心)是市紀(jì)委監(jiān)委管理的相當(dāng)正科級(jí)財(cái)政全額撥款公益性事業(yè)單位。
(一)市紀(jì)委監(jiān)委本級(jí)內(nèi)設(shè)科室23個(gè)：辦公室、組織部、宣傳部、研究法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、技術(shù)信息保障室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五監(jiān)督檢查室、第六監(jiān)督檢查室、第七監(jiān)督檢查室、第八監(jiān)督檢查室、第九審查調(diào)查室、第十審查調(diào)查室、第十一審查調(diào)查室、第十二審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、機(jī)關(guān)黨委。
(二)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)科室：綜合科、聯(lián)絡(luò)督查科。根據(jù)市編〔2018〕14號(hào)文件共設(shè)六個(gè)市委巡察組：市委第一巡察組、市委第二巡察組、市委第三巡察組、市委第四巡察組、市委第五巡察組、市委第六巡察組。
(三)桂林廉政教育中心內(nèi)設(shè)3個(gè)科室：綜合部、講解部、輿情信息部。
(四)桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地?cái)?shù)字化信息中心)沒有內(nèi)設(shè)科室。
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
1.根據(jù)市辦發(fā)〔2019〕44號(hào)文件，市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)行政編制119名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)11名。在職在編123人、離休2人、退休63人。
2.根據(jù)市編〔2017〕1號(hào)文件和市編〔2019〕9號(hào)文件，市委巡察辦和巡察組行政編制38名。在職在編28人。
3.根據(jù)市編〔2019〕47號(hào)文件，桂林廉政教育中心編制22名。在職在編14人。
4.根據(jù)市編〔2019〕48號(hào)文件，桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地?cái)?shù)字化信息中心)編制15名。在職在編9人。
四、年度主要工作任務(wù)
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，做好紀(jì)檢監(jiān)察工作，要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)十九屆中央紀(jì)委五次全會(huì)、自治區(qū)紀(jì)委十一屆七次全會(huì)和市委五屆七次全會(huì)部署，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅(jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持和完善監(jiān)督體系，忠實(shí)履行黨章和憲法賦予的職責(zé)，有力推動(dòng)黨中央決策部署有效落實(shí)，充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，扎實(shí)推進(jìn)規(guī)范化法治化建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，為順利實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟桂林全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新征程提供堅(jiān)強(qiáng)保障，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
一、堅(jiān)定不移踐行“兩個(gè)維護(hù)”，強(qiáng)化政治監(jiān)督保障“十四五”開好局起好步。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，健全落細(xì)落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話、重要指示批示精神和黨中央決策部署長效機(jī)制，緊盯深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、提高人民生活品質(zhì)、守住安全發(fā)展底線等重大決策，圍繞推進(jìn)工業(yè)振興、鄉(xiāng)村振興、加快國際旅游勝地升級(jí)發(fā)展、統(tǒng)籌推進(jìn)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)、保障人民健康及常態(tài)化疫情防控等重大工作，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，推動(dòng)落實(shí)落細(xì)，為我市建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、文旅強(qiáng)市、生態(tài)桂林、健康桂林營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和良好發(fā)展環(huán)境。
二、堅(jiān)定不移深化反腐敗斗爭，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐戰(zhàn)略目標(biāo)。重點(diǎn)查處政治問題和經(jīng)濟(jì)問題交織、傳統(tǒng)腐敗和新型腐敗交織、腐敗問題和不正之風(fēng)交織的腐敗案件，堅(jiān)決查處基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項(xiàng)目審批、國企改革、公共資源交易、科研管理等方面的腐敗問題。加大供銷系統(tǒng)、政法系統(tǒng)、工程建設(shè)領(lǐng)域和金融企業(yè)等腐敗懲治力度。創(chuàng)新方法載體，建立健全“三不”一體貫通制度機(jī)制，深化以案促改、以案促建、以案促治。
三、堅(jiān)決整治形式主義、官僚主義突出問題，營造求真務(wù)實(shí)、清正廉潔的新風(fēng)正氣。持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，對(duì)形式主義、官僚主義新表現(xiàn)精準(zhǔn)施治，嚴(yán)防嚴(yán)查享樂主義、奢靡之風(fēng)，持續(xù)深化糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)，教育引導(dǎo)黨員干部加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、作風(fēng)養(yǎng)成，督促落實(shí)規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)行為有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格管好家屬子女、嚴(yán)格家教家風(fēng)，反對(duì)特權(quán)思想和特權(quán)行為。
四、深化整治群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)，促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障群眾合法權(quán)益。聚焦惠民富民、共同富裕政策措施落實(shí)情況加強(qiáng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化對(duì)鞏固“四個(gè)不摘”政策成果的監(jiān)督，開展過渡期專項(xiàng)監(jiān)督，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。持續(xù)糾治教育醫(yī)療、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、養(yǎng)老社保、生態(tài)環(huán)保、防災(zāi)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、征地拆遷、食品藥品安全、執(zhí)法司法等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題，堅(jiān)決懲處涉黑涉惡“保護(hù)傘”。
五、推動(dòng)各類監(jiān)督貫通融合，構(gòu)建系統(tǒng)集成協(xié)同高效的監(jiān)督體系。壓緊壓實(shí)黨組織管黨治黨政治責(zé)任和書記第一責(zé)任人責(zé)任。強(qiáng)化紀(jì)律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督、巡察監(jiān)督統(tǒng)籌銜接制度建設(shè)，著力破解對(duì)“一把手”監(jiān)督和同級(jí)監(jiān)督難題，強(qiáng)化對(duì)黨風(fēng)廉政意見的審核把關(guān)，嚴(yán)明換屆紀(jì)律，嚴(yán)肅查處拉票賄選、跑官要官、說情打招呼等行為，深化運(yùn)用“四種形態(tài)”，堅(jiān)持“三個(gè)區(qū)分開來”，精準(zhǔn)規(guī)范問責(zé)，依規(guī)依紀(jì)依法保障黨員和公職人員權(quán)利，積極開展澄清正名，嚴(yán)查誣告陷害行為，激發(fā)黨員干部干事創(chuàng)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力。
六、持續(xù)深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，充分發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督和國家監(jiān)察全覆蓋有效性。發(fā)揮改革先導(dǎo)、突破、創(chuàng)立作用，一體深化“三項(xiàng)改革”，推動(dòng)上級(jí)紀(jì)委監(jiān)委對(duì)下級(jí)紀(jì)委監(jiān)委、派出機(jī)關(guān)對(duì)派駐(出)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)的具體化制度化，依法依規(guī)、穩(wěn)妥有序開展監(jiān)委向本級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告專項(xiàng)工作，持續(xù)推進(jìn)監(jiān)察工作向基層延伸，持續(xù)拓展鞏固制度建設(shè)年活動(dòng)成果，完善反腐敗協(xié)作機(jī)制。
七、強(qiáng)化市縣巡察上下聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督利劍和密切聯(lián)系群眾紐帶作用。精準(zhǔn)落實(shí)政治巡察要求，認(rèn)真抓好中央第二巡視組巡視廣西和自治區(qū)黨委第七巡視組巡視桂林反饋意見整改落實(shí)。全面完成市縣巡察全覆蓋任務(wù)，強(qiáng)化對(duì)縣(市、區(qū))巡察工作指導(dǎo)督導(dǎo)，強(qiáng)化巡察整改和成果運(yùn)用，推動(dòng)整改常態(tài)化長效化，推動(dòng)巡察與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督統(tǒng)籌銜接，與組織、政法、審計(jì)、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、群眾等監(jiān)督協(xié)作配合，形成監(jiān)督合力。
八、適應(yīng)新時(shí)代新階段新要求，建設(shè)政治素質(zhì)高、忠誠干凈擔(dān)當(dāng)、專業(yè)化能力強(qiáng)、敢于善于斗爭的紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。旗幟鮮明講政治，自覺提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。選優(yōu)配強(qiáng)各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍，健全干部培養(yǎng)選拔考核評(píng)價(jià)體系，深化全員培訓(xùn)，堅(jiān)定斗爭意志，增強(qiáng)斗爭本領(lǐng)。嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則、監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定，自覺接受最嚴(yán)格的約束和監(jiān)督，持續(xù)整治“燈下黑”，以鐵一般的紀(jì)律作風(fēng)鍛造紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍。
第二部分 部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、政府性基金預(yù)算撥款支出表
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
八、政府采購預(yù)算表
九、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
十、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
十一、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門經(jīng)濟(jì)科目)
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十三、財(cái)政支出績效目標(biāo)申報(bào)表
上述報(bào)表詳見附件。
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入總預(yù)算7,491.59萬元，同比增加549.54萬元，增長7.92%，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中，經(jīng)費(fèi)撥款4,991.59萬元，占總預(yù)算的66.63%，同比增加549.54萬元，增長12.37%;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金2,500.00萬元，占總預(yù)算的33.37%，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
(二)支出預(yù)算說明
2021年支出總預(yù)算7,491.59萬元，同比增加549.54萬元，增長7.92%，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中，經(jīng)費(fèi)撥款4,991.59萬元，占總預(yù)算的66.63%，同比增加549.54萬元，增長12.37%;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金2,500.00萬元，占總預(yù)算的33.37%，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
1.按支出功能分類科目劃分：
(1)一般公共服務(wù)支出6,378.07萬元，占總預(yù)算的85.14%，同比增加299.50萬元，增長4.93%;
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出559.81萬元，占總預(yù)算的7.47%，同比增加178.70萬元，增長46.89%;
(3)衛(wèi)生健康支出299.71萬元，占總預(yù)算的4.00%，同比增加33.66萬元，增長12.65%;
(4)農(nóng)林水支出20.00萬元，占總預(yù)算的0.27%，同比增長10.00萬元，增長100.00%;
(5)住房保障支出234.00萬元，占總預(yù)算的3.12%，同比增加27.69萬元，增長13.42%。
2.按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算3,547.32萬元，占總預(yù)算的47.35%，同比增加466.02萬元，增長15.12%。其中：工資福利支出2,971.15萬元，占基本支出預(yù)算的83.76%，同比增加525.45萬元，增長21.48%;商品和服務(wù)支出478.46萬元，占基本支出預(yù)算的13.49%，同比減少44.65萬元，下降8.54%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.71萬元，占基本支出預(yù)算的2.75%，同比減少14.78萬元，下降13.14%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算3,944.27萬元，占總預(yù)算的55.65%，同比增加83.52萬元，增長2.16%。其中：工資福利支出16.50萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.42%，同比減少14.91萬元，下降47.47%;商品和服務(wù)支出3,717.65萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的94.25%，同比增加120.66萬元，增長3.35%;資本性支出209.00萬元，占總預(yù)算的5.30%，同比減少23.35萬元，下降10.05%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)財(cái)政撥款收入預(yù)算情況說明
2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算7,491.59萬元，同比增加549.54萬元，增長7.92%，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中，經(jīng)費(fèi)撥款4,991.59萬元，占總預(yù)算的66.63%，同比增加549.54萬元，增長12.37%;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金2,500.00萬元，占總預(yù)算的33.37%，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
(二)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算7,491.59萬元，同比增加549.54萬元，增長7.92%，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中，經(jīng)費(fèi)撥款4,991.59萬元，占總預(yù)算的66.63%，同比增加549.54萬元，增長12.37%;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金2,500.00萬元，占總預(yù)算的33.37%，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
(三)一般公共預(yù)算支出預(yù)算7,491.59萬元，同比增加549.54萬元，增長7.92%。
1.按支出功能分類科目劃分：
(1)一般公共服務(wù)支出6,378.07萬元，占總預(yù)算的85.14%，同比增加299.50萬元，增長4.93%;
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出559.81萬元，占總預(yù)算的7.47%，同比增加178.70萬元，增長46.89%;
(3)衛(wèi)生健康支出299.71萬元，占總預(yù)算的4.00%，同比增加33.66萬元，增長12.65%;
(4)農(nóng)林水支出20.00萬元，占總預(yù)算的0.27%，同比增長10.00萬元，增長100.00%;
(5)住房保障支出234.00萬元，占總預(yù)算的3.12%，同比增加27.69萬元，增長13.42%。
2.按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算3,547.32萬元，占總預(yù)算的47.35%，同比增加466.02萬元，增長15.12%。其中：工資福利支出2,971.15萬元，占基本支出預(yù)算的83.76%，同比增加525.45萬元，增長21.48%;商品和服務(wù)支出478.46萬元，占基本支出預(yù)算的13.49%，同比減少44.65萬元，下降8.54%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.71萬元，占基本支出預(yù)算的2.75%，同比減少14.78萬元，下降13.14%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算3,944.27萬元，占總預(yù)算的55.65%，同比增加83.52萬元，增長2.16%。其中：工資福利支出16.50萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.42%，同比減少14.91萬元，下降47.47%;商品和服務(wù)支出3,717.65萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的94.25%，同比增加120.66萬元，增長3.35%;資本性支出209.00萬元，占總預(yù)算的5.30%，同比減少23.35萬元，下降10.05%。
(四)沒有使用政府性基金預(yù)算支出和使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
(五)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算3,547.32萬元，占總預(yù)算的47.35%，同比增加466.02萬元，增長15.12%。其中：工資福利支出2,971.15萬元，占基本支出預(yù)算的83.76%，同比增加525.45萬元，增長21.48%;商品和服務(wù)支出478.46萬元，占基本支出預(yù)算的13.49%，同比減少44.65萬元，下降8.54%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.71萬元，占基本支出預(yù)算的2.75%，同比減少14.78萬元，下降13.14%。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)
(一)全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算為136.75萬元，同比增加24.72萬元，增長22.07%，全部為一般公共預(yù)算撥款，增長的原因主要是培訓(xùn)費(fèi)有所增加，詳細(xì)如下：
1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)47.45萬元，同比減少6.53萬元，下降12.10%。其中：因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)14.96萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.49萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。
(1)公務(wù)接待費(fèi)14.96萬元，同比減少4.82萬元，下降24.37%。減少的原因一是根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)決壓減一般性支出，公務(wù)接待費(fèi)有所減少;二是疫情期間，公務(wù)接待的組織效率有所提高。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.49萬元，同比減少1.71萬元，下降5.00%。減少的原因是根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)決壓減一般性支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。
2.會(huì)議費(fèi)預(yù)算合計(jì)36.41萬元，同比減少1.95萬元，下降5.08%。減少的原因是根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)決壓減一般性支出，會(huì)議費(fèi)有所減少。
3.培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算合計(jì)52.89萬元，同比增加33.20萬元，增長168.61%。增加的原因是2021年度為換屆年，因各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的人員換崗，新任紀(jì)檢監(jiān)察和巡察干部職工人數(shù)大幅增加，預(yù)計(jì)2021年度培訓(xùn)班數(shù)量、類型及人次大幅增加，所需的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。
(二)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算為136.75萬元，同比增加24.72萬元，增長22.07%，全部為一般公共預(yù)算撥款，增長的原因主要是培訓(xùn)費(fèi)有所增加，詳細(xì)如下：
1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)47.45萬元，同比減少6.53萬元，下降12.10%。其中：因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)14.96萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.49萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。
(1)公務(wù)接待費(fèi)14.96萬元，同比減少4.82萬元，下降24.37%。減少的原因一是根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)決壓減一般性支出，公務(wù)接待費(fèi)有所減少;二是疫情期間，公務(wù)接待的組織效率有所提高。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.49萬元，同比減少1.71萬元，下降5.00%。減少的原因是根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)決壓減一般性支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。
2.會(huì)議費(fèi)預(yù)算合計(jì)36.41萬元，同比減少1.95萬元，下降5.08%。減少的原因是根據(jù)市財(cái)預(yù)〔2020〕45號(hào)的指示精神，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)決壓減一般性支出，會(huì)議費(fèi)有所減少。
3.培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算合計(jì)52.89萬元，同比增加33.20萬元，增長168.61%。增加的原因是2021年度為換屆年，因各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的人員換崗，新任紀(jì)檢監(jiān)察和巡察干部職工人數(shù)大幅增加，預(yù)計(jì)2021年度培訓(xùn)班數(shù)量、類型及人次大幅增加，所需的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增多。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7,491.59萬元，同比增加549.54萬元，增長7.92%，全部為一般公共預(yù)算撥款，增加的主要原因一是人員定額標(biāo)準(zhǔn)的提高;二是本部門人員數(shù)量的增加。其中：機(jī)關(guān)工資福利支出2,673.36萬元，同比增加487.58萬元，增長22.31%;機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出3,021.00萬元，同比減少604.24萬元，下降16.67%;設(shè)備購置支出140.00萬元，同比減少40.00萬元，下降22.22%;對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出1,489.40萬元，同比增加703.21萬元，增長89.45%;對(duì)事業(yè)單位資本性支出69.00萬元，同比增16.65萬元，增長31.81%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助97.71萬元，同比減少14.78萬元，下降13.14%;其他支出1.12萬元，同比增加1.12萬元，增長100.00%。
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出3,021.00萬元，同比減少604.24萬元，下降16.67%，明細(xì)如下：辦公經(jīng)費(fèi) 2,780.53萬元、會(huì)議費(fèi)35.95萬元、培訓(xùn)費(fèi)52.30萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.19萬元、公務(wù)接待費(fèi)14.51萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.49萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.57萬元、其他商品和服務(wù)支出79.46萬元。
五、政府采購預(yù)算說明
(一)本年度納入政府采購預(yù)算的金額為200.52萬元，同比減少64.33萬元，下降24.29%。
(二)按政府采購項(xiàng)目類型劃分，網(wǎng)上商城采購109.50萬元，分散采購91.02萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2020年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值總計(jì)1387,92萬元，其中：其中辦公設(shè)備等資產(chǎn)原值1,031.36萬元;交通工具資產(chǎn)原值356.56萬元。
本部門實(shí)際可調(diào)配使用車輛12輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。沒有單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛和購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
沒有其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：指公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金。
三、基本支出：指包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出。
四、項(xiàng)目支出：指為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指桂林市紀(jì)委監(jiān)委(部門)由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(基本建設(shè))、辦公設(shè)備購置等費(fèi)用。
