桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2021年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算撥款支出表
六、政府性基金預(yù)算撥款支出表
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
八、政府采購預(yù)算表
九、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
十、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
十一、一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì)科目)
十二、“三公”經(jīng)費、會議和培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十三、財政支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體說明
二、財政撥款支出預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費、會議和培訓(xùn)費說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
五、政府采購情況說明
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
七、其他重要事項情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心三定方案職責(zé)：
1.承擔(dān)我市紀(jì)檢監(jiān)察辦案場所的日常管理和相關(guān)事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)辦案場所數(shù)字化信息建設(shè)。
3.承辦主管部門交辦的其他相關(guān)事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地數(shù)字化信息中心)沒有內(nèi)設(shè)科室。
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
根據(jù)市編〔2019〕48號文件，桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地數(shù)字化信息中心)編制15名。在職在編9人。
四、年度主要工作任務(wù)
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好2021年工作意義重大。在市委和市紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，緊緊圍繞貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署，忠誠履職盡責(zé)。按照責(zé)任分工，對承擔(dān)的工作進(jìn)行細(xì)化分解，制定實施計劃，加強協(xié)調(diào)調(diào)度、督查指導(dǎo)，勤勉盡責(zé)抓好落實，加強日常監(jiān)督，把做好留置場所管理作為重點，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強化保障能力，持續(xù)夯實審查調(diào)查工作安全基礎(chǔ)，確保目標(biāo)任務(wù)的完成。
(一)加強制度建設(shè)，確保責(zé)任到位。嚴(yán)格執(zhí)行《桂林市紀(jì)檢監(jiān)察留置場所管理規(guī)定(試行)》《留置場所審查調(diào)查安全4類31項堵漏防患任務(wù)分解表》和“八大須知”，把安全工作具體到事、落實到崗、責(zé)任到人，做到安全防范、全程監(jiān)督、管控。壓實安全責(zé)任，委領(lǐng)導(dǎo)多次到辦案一線督促安全責(zé)任落實，帶頭層層簽訂安全工作責(zé)任書，示范帶動駐點人員繃緊安全之弦。疫情防控期間，綜合業(yè)務(wù)基地實行全封閉式管理，從嚴(yán)規(guī)范管理場所進(jìn)出人員，所有擬進(jìn)駐留置場所的辦案、看護(hù)、管理、后勤人員都要簽署承諾書，進(jìn)行核酸檢測。
(二)加強看護(hù)建設(shè)，確?？醋o(hù)到位。按照公安管理、監(jiān)委使用的原則，積極協(xié)調(diào)市公安局成立看護(hù)大隊，選聘政治素養(yǎng)高、組織觀念強、身體素質(zhì)好的專職看護(hù)人員，實行軍事化管理，開展醫(yī)療常識、看護(hù)技能知識培訓(xùn)，不斷提高文明安全看護(hù)能力。對留置場所開展安全巡邏，把風(fēng)險隱患消除在萌芽狀態(tài)。強化思想教育，開展談心談話，心理疏導(dǎo)，暖心慰問家屬，確保長期駐點人員思想穩(wěn)定、履職盡責(zé)。
(三)建立醫(yī)療保障機制，與有關(guān)醫(yī)院簽訂醫(yī)療保障協(xié)議，開通綠色救護(hù)通道，建立駐點醫(yī)生24小時值班制度，每日巡診，針對不同季節(jié)、不同對象身體狀況及特殊疾病配備應(yīng)急藥物和醫(yī)療設(shè)備，制定個性化應(yīng)急醫(yī)療預(yù)案，開展醫(yī)療應(yīng)急演練。
(四)加強監(jiān)督檢查，確保監(jiān)管到位。堅持安全巡檢、風(fēng)險隱患專項排查等多種方式進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾錯，指正不規(guī)范行為，督促駐點單位(部門)自我對照、舉一反三、深入查擺，嚴(yán)格落實留置場所審查調(diào)查安全要求，實現(xiàn)安全監(jiān)督檢查全覆蓋。對存在的安全隱患突出問題逐一剖析原因，明確整改措施、時限和責(zé)任人，嚴(yán)格抓好整改落實。緊盯國慶、春節(jié)等重要時間節(jié)點，嚴(yán)格實行留置場所駐點值班制度，確保各項安全工作有人盯、有人管。
(五)通過培訓(xùn)提高人員政治素質(zhì)與專業(yè)化能力，強化思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，堅定斗爭意志，增強斗爭本領(lǐng)。相關(guān)工作人員自覺提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，做到知責(zé)于心、擔(dān)責(zé)于身、履責(zé)于行，以此來適應(yīng)新時代新階段新要求。積極開展慶祝建黨百年活動，繼承發(fā)揚艱苦奮斗、不懈奮斗、永遠(yuǎn)奮斗的優(yōu)秀品格。
第二部分 部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、政府性基金預(yù)算撥款支出表
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
八、政府采購預(yù)算表
九、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
十、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
十一、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門經(jīng)濟(jì)科目)
十二、“三公”經(jīng)費、會議及培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十三、財政支出績效目標(biāo)申報表
上述報表詳見附件。
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入總預(yù)算1,041.12萬元，同比增加864.40萬元，增長489.14%，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中，經(jīng)費撥款541.12萬元，占總預(yù)算的51.97%，同比增加364.40萬元，增長206.20%;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金500.00萬元，占總預(yù)算的48.03%，同比增加500.00萬元。收入預(yù)算總體增加的主要原因一是辦案基地已全面啟用，增加了水電費、物業(yè)服務(wù)費、住宿服務(wù)費、寬帶費、辦公設(shè)備維修維護(hù)耗材、辦公用品費等費用，基地運維費大幅增加;二是為進(jìn)一步推動綜合業(yè)務(wù)基地公共配套設(shè)施建設(shè)，擬對看護(hù)大隊訓(xùn)練場所、贓款贓物室、垃圾集中點進(jìn)行改造，增加公共配套建設(shè)費用和設(shè)備采購費用;三是因編制人員增加2名，殘保金經(jīng)費有所增多。
(二)支出預(yù)算說明
2021年支出總預(yù)算1,041.12萬元，同比增加864.40萬元，增長489.14%，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中，經(jīng)費撥款541.12萬元，占總預(yù)算的51.97%，同比增加364.40萬元，增長206.20%;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金500.00萬元，占總預(yù)算的48.03%，同比增加500.00萬元。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分：
(1)一般公共服務(wù)支出1,003.12萬元，占總預(yù)算的96.35%，同比增加864.53萬元，增長623.80%;
(2)社會保障和就業(yè)支出18.58萬元，占總預(yù)算的1.78%，同比增加3.85萬元，增長26.14%;
(3)衛(wèi)生健康支出10.53萬元，占總預(yù)算的1.01%，同比減少2.16萬元，下降17.02%;
(4)住房保障支出8.89萬元，占總預(yù)算的0.86%，同比減少1.82%萬元，下降16.99%。
2.按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算124.94萬元，占總預(yù)算的12.00%，同比減少20.33萬元，減少13.99%。其中：工資福利支出113.35萬元，占總預(yù)算的10.87%，同比減少14.03萬元，下降11.01%;商品和服務(wù)支出11.59萬元，占總預(yù)算的1.11%，同比減少6.30萬元，下降35.22%。
(2)項目支出預(yù)算916.18萬元，占總預(yù)算的88.00%，同比增加884.73萬元，增長2,813.13%。其中：工資福利支出0.80萬元，占總預(yù)算的0.08%，同比增加0.35萬元，增長77.78%;商品和服務(wù)支出850.38萬元，占總預(yù)算的81.68%，同比增加819.38萬元，增長2,643.16%;資本性支出(基本建設(shè))60.00萬元，占總預(yù)算的5.76%;資本性支出5.00萬元，占總預(yù)算的0.48%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況
(一)財政撥款收入預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收入預(yù)算1,041.12萬元，同比增加864.40萬元，增長489.14%，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中，經(jīng)費撥款541.12萬元，占總預(yù)算的51.97%，同比增加364.40萬元，增長206.20%;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金500.00萬元，占總預(yù)算的48.03%，同比增加500.00萬元。收入預(yù)算總體增加的主要原因一是辦案基地已全面啟用，增加了水電費、物業(yè)服務(wù)費、住宿服務(wù)費、寬帶費、辦公設(shè)備維修維護(hù)耗材、辦公用品費等費用，基地運維費大幅增加;二是為進(jìn)一步推動綜合業(yè)務(wù)基地公共配套設(shè)施建設(shè)，擬對看護(hù)大隊訓(xùn)練場所、贓款贓物室、垃圾集中點進(jìn)行改造，增加公共配套建設(shè)費用和設(shè)備采購費用;三是因編制人員增加2名，殘保金經(jīng)費有所增多。
(二)財政撥款支出預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算1,041.12萬元，同比增加864.40萬元，增長489.14%，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中，經(jīng)費撥款541.12萬元，占總預(yù)算的51.97%，同比增加364.40萬元，增長206.20%;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金500.00萬元，占總預(yù)算的48.03%，同比增加500.00萬元。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。
(三)一般公共預(yù)算支出預(yù)算1,041.12萬元，同比增加864.40萬元，增長489.14%。
1.按支出功能分類科目劃分：
(1)一般公共服務(wù)支出1,003.12萬元，占總預(yù)算的96.35%，同比增加864.53萬元，增長623.80%;
(2)社會保障和就業(yè)支出18.58萬元，占總預(yù)算的1.78%，同比增加3.85萬元，增長26.14%;
(3)衛(wèi)生健康支出10.53萬元，占總預(yù)算的1.01%，同比減少2.16萬元，下降17.02%;
(4)住房保障支出8.89萬元，占總預(yù)算的0.86%，同比減少1.82%萬元，下降16.99%。
2.按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算124.94萬元，占總預(yù)算的12.00%，同比減少20.33萬元，減少13.99%。其中：工資福利支出113.35萬元，占總預(yù)算的10.87%，同比減少14.03萬元，下降11.01%;商品和服務(wù)支出11.59萬元，占總預(yù)算的1.11%，同比減少6.30萬元，下降35.22%。
(2)項目支出預(yù)算916.18萬元，占總預(yù)算的88.00%，同比增加884.73萬元，增長2,813.13%。其中：工資福利支出0.80萬元，占總預(yù)算的0.08%，同比增加0.35萬元，增長77.78%;商品和服務(wù)支出850.38萬元，占總預(yù)算的81.68%，同比增加819.38萬元，增長2,643.16%;資本性支出(基本建設(shè))60.00萬元，占總預(yù)算的5.76%;資本性支出5.00萬元，占總預(yù)算的0.48%。
(四)沒有使用政府性基金預(yù)算支出和使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
(五)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算124.94萬元，占總預(yù)算的12.00%，同比減少20.33萬元，減少13.99%。其中：工資福利支出113.35萬元，占總預(yù)算的10.87%，同比減少14.03萬元，下降11.01%;商品和服務(wù)支出11.59萬元，占總預(yù)算的1.11%，同比減少6.30萬元，下降35.22%。
三、“三公”經(jīng)費、會議和培訓(xùn)費
(一)全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出預(yù)算為0.59萬元，同比減少0.24萬元，下降28.92%，全部為一般公共預(yù)算撥款，減少的主要原因是根據(jù)市財預(yù)〔2020〕45號的指示精神，嚴(yán)格落實過緊日子要求，堅決壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費均有所減少。詳細(xì)如下：
1.“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計0.18萬元，同比減少0.06萬元，下降25.00%。其中：因公出國(鏡)費用0.00萬元;公務(wù)接待費0.18萬元，同比減少0.06萬元，下降25.00%。
2.會議費預(yù)算合計0.18萬元，同比減少0.08萬元，下降30.77%。
3.培訓(xùn)費預(yù)算合計0.23萬元，同比減少0.10萬元，下降30.30%。
(二)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出預(yù)算為0.59萬元，同比減少0.24萬元，下降28.92%，全部為一般公共預(yù)算撥款，減少的主要原因是根據(jù)市財預(yù)〔2020〕45號的指示精神，嚴(yán)格落實過緊日子要求，堅決壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費均有所減少。詳細(xì)如下：
1.“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計0.18萬元，同比減少0.06萬元，下降25.00%。其中：因公出國(鏡)費用0.00萬元;公務(wù)接待費0.18萬元，同比減少0.06萬元，下降25.00%。
2.會議費預(yù)算合計0.18萬元，同比減少0.08萬元，下降30.77%。
3.培訓(xùn)費預(yù)算合計0.23萬元，同比減少0.10萬元，下降30.30%。
四、運行經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年綜合業(yè)務(wù)基地運行經(jīng)費預(yù)算1,041.12萬元，同比增加864.40萬元，增長489.14%，全部為一般公共預(yù)算撥款。一是辦案基地已全面啟用，增加了水電費、物業(yè)服務(wù)費、住宿服務(wù)費、寬帶費、辦公設(shè)備維修維護(hù)耗材、辦公用品費等費用，基地運維費大幅增加;二是為進(jìn)一步推動綜合業(yè)務(wù)基地公共配套設(shè)施建設(shè)，擬對看護(hù)大隊訓(xùn)練場所、贓款贓物室、垃圾集中點進(jìn)行改造，增加公共配套建設(shè)費用和設(shè)備采購費用;三是因編制人員增加2名，殘保金經(jīng)費有所增多。其中：工資福利支出114.15萬元，同比減少13.68萬元，下降10.70%;商品和服務(wù)支出861.97萬元，同比增加813.08萬元，增長1,663.08%;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60.00萬元;辦公設(shè)備購置5.00萬元。
商品和服務(wù)支出861.97萬元，同比增加813.08萬元，增長1,663.08%。明細(xì)如下：辦公費306.72萬元、印刷費6.19萬元、水費38.40萬元、電費128.70萬元、郵電費0.36萬元、物業(yè)管理費278.96、差旅費3.37萬元、維修(護(hù))費93.55萬元、會議費0.18萬元、培訓(xùn)費0.23萬元、公務(wù)接待費0.18萬元、工會經(jīng)費0.87萬元、福利費0.19萬元、其他商品和服務(wù)支出4.07萬元。
五、政府采購預(yù)算說明
(一)本年度納入政府采購預(yù)算的金額為5.00萬元，前一年無政府采購預(yù)算，增長的主要原因是需要購買一批辦公設(shè)備。
(二)按政府采購項目類型劃分，網(wǎng)上商城采購5.00萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2020年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值總計61.10萬元，其中辦公設(shè)備等資產(chǎn)原值61.10萬元。
本部門無使用車輛。無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛和購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
七、其他重要事項情況說明
沒有其他重要事項情況說明。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行(項)：指市紀(jì)委監(jiān)委本級及下屬行政單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指市紀(jì)委監(jiān)委本級及下屬行政單位開展專項工作的項目支出。
四、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：指市紀(jì)委監(jiān)委本級及下屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
附：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2021年部門預(yù)算報表.xls
