桂林市紀委監(jiān)委2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分：桂林市紀委監(jiān)委概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分：桂林市紀委監(jiān)委2020年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分：桂林市紀委監(jiān)委2020年度部門決算情況說明

　　一、2020年度收入支出決算總體情況。

　　二、2020年度一般公共預算支出決算情況。

　　三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

　　四、2020年度政府性基金支出決算情況。

　　五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

　　六、其他重要事項情況說明。

　　第四部分：名詞解釋

第一部分：桂林市紀委監(jiān)委概況

　　一、主要職能

　　市紀委監(jiān)委接受市委和自治區(qū)紀委監(jiān)委的雙重領導，加強對下級紀委監(jiān)委的領導;市委巡察辦為市委工作機構序列，設在市紀委;市委巡察組向市委巡察工作領導小組負責并報告工作;桂林廉政教育中心和桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地管理中心(桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地數(shù)字化信息中心)為二層事業(yè)單位。

　　(一)市紀委監(jiān)委主要職能職責：

　　1.負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀委監(jiān)委和市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委抓好全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。

　　2.依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，做出關于維護黨紀的決定。對市委工作機關、市委批準設立的黨組(黨委)，各縣(市、區(qū))黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分。進行問責或者提出責任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權利。

　　3.在市委領導下，配合市委巡察工作領導小組組織開展巡察工作。

　　4.負責全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、市委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

　　5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查。對違法的公職人員依法依規(guī)作出政務處分決定。對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責。對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察機關依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

　　6.負責組織協(xié)調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

　　7.負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究。制定或者修改紀檢監(jiān)察法規(guī)制度，參與起草制定相關規(guī)范性文件。

　　8.負責統(tǒng)籌協(xié)調反腐敗國(境)外追逃追贓和防逃、防止非法資金外流工作，督促有關單位做好相關工作。

　　9.根據干部管理權限，負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導。會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派駐(出)機構、縣(市、區(qū))紀檢監(jiān)察機關、市直屬企業(yè)紀檢監(jiān)察機構有關領導班子建設工作。組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。

　　10.完成市委和自治區(qū)紀委監(jiān)委交辦的其他任務。

　　(二)市委巡察辦主要職責：

　　1.負責傳達貫徹中央、自治區(qū)及市委、市委巡察工作領導小組的決策和部署，研究提出巡察工作的政策法規(guī)及配套制度。

　　2.統(tǒng)籌協(xié)調市委巡察組開展工作，對巡察組反映的重要情況和問題，及時向市委和市委巡察工作領導小組匯報。

　　3.匯總分析巡察工作情況，對市委和市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦。

　　4.配合市紀委機關和市委組織部對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。

　　5.負責與自治區(qū)黨委巡視辦、巡視組日常聯(lián)絡，督促移交事項的辦理和有關整改工作。

　　6.辦理市委和市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

　　(三)市委巡察組主要職責：

　　1.按照《巡視工作條例》的規(guī)定和市委、市委巡察工作領導小組的部署開展巡察。

　　2.按照《巡視工作條例》和《中共桂林市委員會巡察工作實施辦法》規(guī)定的監(jiān)督對象、監(jiān)督范圍、監(jiān)督內容和方式權限開展巡察了解工作，發(fā)現(xiàn)突出問題。

　　3.向市委和市委巡察工作領導小組報告巡察情況。

　　4.向被巡察黨組織及其主要負責人分別反饋巡察情況，提出整改意見，會同市委巡察工作領導小組辦公室督促被巡察黨組織整改落實。

　　5.對市委和市委巡察工作領導小組決定的處置事項及時分類移交，會同市委巡察工作領導小組辦公室做好跟蹤督辦工作。

　　6.負責聯(lián)系指導縣(市、區(qū))黨委巡察工作，會同市委巡察工作領導小組辦公室了解縣(市、區(qū))巡察工作情況。

　　7.辦理市委和市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

　　(四)桂林廉政教育中心主要職責：

　　1.貫徹執(zhí)行黨關于紀檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。

　　2.負責廉政教育基地的日常運行維護、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓。

　　3.負責反腐倡廉網絡輿情預防、監(jiān)控、處置等技術性和事務性工作。

　　4.負責黨風廉政信息化建設等工作。負責桂林清廉網、市紀委監(jiān)委舉報網站的運行和維護等工作，協(xié)助做好網絡舉報工作。

　　5.負責黨風廉政建設電化教育工作。負責反腐倡廉音像廣電、網絡宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。

　　6.完成主管部門交辦的其他任務。

　　(五)桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地管理中心(桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地數(shù)字化信息中心)職責：

　　1.承擔我市紀檢監(jiān)察辦案點的日常管理和相關事務性工作。

　　2.負責辦案點數(shù)字化信息建設。

　　3.承辦主管部門交辦的其他相關事項。

　　二、部門決算單位構成

　　包括市紀委監(jiān)委、市委巡察工作領導小組辦公室和市委巡察組、桂林廉政教育中心、桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地管理中心(桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地數(shù)字化信息中心)。

第二部分：市紀委監(jiān)委2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表 單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目	決算數(shù)
財政撥款收入	8,341.66	一、一般公共服務支出	7,522.78
二、事業(yè)收入		二、社會保障和就業(yè)支出	351.51
三、事業(yè)單位經營收入		三、衛(wèi)生健康支出	257.67
四、其他收入		四、農林水支出	10.00
		五、住房保障支出	199.70
本年收入合計	8,341.66	本年支出合計	8,341.66
用事業(yè)基金彌補收支差額		結余分配
上年結轉	0.13	年末結轉與結余	0.13
		其中：項目支出結轉和結余
收入總計	8,341.79	支出總計	8,341.79

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二：收入決算表

　　單位：萬元

項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	8,341.66	8,341.66	-	-	-		-
201			一般公共服務支出	7,522.78	7,522.78	-	-	-	-	-
20111			紀檢監(jiān)察事務	7,522.78	7,522.78	-	-	-	-	-
2011101			行政運行	2,784.40	2,784.40	-	-	-	-	-
2011102			一般行政管理事務	637.67	637.67	-	-	-	-	-
2011104			大案要案查處	3,286.42	3,286.42	-	-	-	-	-
2011150			事業(yè)運行	814.28	814.28	-	-	-	-	-
208			社會保障和就業(yè)支出	351.51	351.51	-	-	-	-	-
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	342.30	342.30	-	-	-	-	-
2080501			行政單位離退休	78.57	78.57	-	-	-	-	-
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	263.73	263.73	-	-	-	-	-
20811			殘疾人事業(yè)	9.21	9.21	-	-	-	-	-
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧	9.21	9.21	-	-	-	-	-
210			衛(wèi)生健康支出	257.67	257.67	-	-	-	-	-
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	257.67	257.67	-	-	-	-	-
2101101			行政單位醫(yī)療	138.75	138.75	-	-	-	-	-
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	13.07	13.07	-	-	-	-	-
2101103			公務員醫(yī)療補助	105.85	105.85	-	-	-	-	-
213			農林水支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
21305			扶貧	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2130599			其他扶貧支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	199.70	199.70	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	199.70	199.70	-	-	-	-	-
2210201			住房公積金	199.70	199.70	-	-	-	-	-

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三：支出決算表

　　單位：萬元

項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	8,341.66	3,802.59	4,539.07	-	-	-
201			一般公共服務支出	7,522.78	3,002.91	4,519.87	-	-	-
20111			紀檢監(jiān)察事務	7,522.78	3,002.91	4,519.87	-	-	-
2011101			行政運行	2,784.40	2,784.40	-	-	-	-
2011102			一般行政管理事務	637.67	-	637.67	-	-	-
2011104			大案要案查處	3,286.42	-	3,286.42	-	-	-
2011150			事業(yè)運行	814.28	218.51	595.77	-	-	-
208			社會保障和就業(yè)支出	351.51	342.30	9.21	-	-	-
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	342.30	342.30	-	-	-	-
2080501			行政單位離退休	78.57	78.57	-	-	-	-
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	263.73	263.73	-	-	-	-
20811			殘疾人事業(yè)	9.21	-	9.21	-	-	-
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧	9.21	-	9.21	-	-	-
210			衛(wèi)生健康支出	257.67	257.67	-	-	-	-
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	257.67	257.67	-	-	-	-
2101101			行政單位醫(yī)療	138.75	138.75	-	-	-	-
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	13.07	13.07	-	-	-	-
2101103			公務員醫(yī)療補助	105.85	105.85	-	-	-	-
213			農林水支出	10.00	-	10.00	-	-	-
21305			扶貧	10.00	-	10.00	-	-	-
2130599			其他扶貧支出	10.00	-	10.00	-	-	-
221			住房保障支出	199.70	199.70	-	-	-	-
22102			住房改革支出	199.70	199.70	-	-	-	-
2210201			住房公積金	199.70	199.70		-	-	-

　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	8,341.66	一、一般公共服務支出	18	7,522.78	7,522.78
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、社會保障和就業(yè)支出	19	351.51	351.51
	3		三、衛(wèi)生健康支出	20	257.67	257.67
	4		四、農林水支出	21	10.00	10.00
	5		五、住房保障支出	22	199.70	199.70
	6			23
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合計	12	8,341.66	本年支出合計	29	8,341.66
年初財政撥款結轉和結余	13	0.13	年末結轉和結余	30	0.13
一般公共預算財政撥款	14	0.13		31
政府性基金預算財政撥款	15			32
	16			33
合計	17	8,341.79	合計	34	8,341.79

　　注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

項目					合計	基本支出	項目支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項		欄次	1	2	3
				合計	8,341.66	3,802.59	4,539.07
201			一般公共服務支出		7,522.78	3,002.91	4,519.87
20111			紀檢監(jiān)察事務		7,522.78	3,002.91	4,519.87
2011101			行政運行		2,784.40	2,784.40	-
2011102			一般行政管理事務		637.67	-	637.67
2011104			大案要案查處		3,286.42	-	3,286.42
2011150			事業(yè)運行		814.28	218.51	595.77
208			社會保障和就業(yè)支出		351.51	342.30	9.21
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出		342.30	342.30	-
2080501			行政單位離退休		78.57	78.57	-
2080505			機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		263.73	263.73	-
20811			殘疾人事業(yè)		9.21	-	9.21
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧		9.21	-	9.21
210			衛(wèi)生健康支出		257.67	257.67	-
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療		257.67	257.67	-
2101101			行政單位醫(yī)療		138.75	138.75	-
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療		13.07	13.07	-
2101103			公務員醫(yī)療補助		105.85	105.85	-
213			農林水支出		10.00	-	10.00
21305			扶貧		10.00	-	10.00
2130599			其他扶貧支出		10.00	-	10.00
221			住房保障支出		199.70	199.70	-
22102			住房改革支出		199.70	199.70	-
2210201			住房公積金		199.70	199.70

　　注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	3,121.20	302	商品和服務支出	538.93
30101	基本工資	732.29	30201	辦公費	47.63
30102	津貼補貼	483.21	30202	印刷費	11.42
30103	獎金	1,127.74	30206	電費	0.12
30106	伙食補助費		30207	郵電費	29.48
30107	績效工資	59.80	30208	取暖費
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	261.55	30209	物業(yè)管理費	0.62
30109	職業(yè)年金繳費		30211	差旅費	56.83
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	147.62	30212	因公出國（境）費用
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	102.65	30213	維修（護）費	1.89
30112	其他社會保障繳費	2.47	30214	租賃費
30113	住房公積金	201.88	30215	會議費	9.92
30114	醫(yī)療費		30216	培訓費	15.50
30199	其他工資福利支出		30217	公務招待費	1.22
303	對個人和家庭的補助	138.42	30218	專用材料費
30301	離休費	14.86	30225	專用燃料費
30302	退休費	12.46	30226	勞務費	0.64
30303	退職（役）費		30228	委托業(yè)務費	4.84
30304	撫恤金	75.58	30229	工會經費	25.48
30305	生活補助	35.28	30231	福利費	15.74
30306	救濟費		30239	公務用車運行維護費	24.55
30307	醫(yī)療費補助		30240	其他交通費用	161.20
30308	助學金		30299	稅金及附加費用
30309	獎勵金			其他商品和服務支出	131.84
30310	個人農業(yè)生產補貼		310	資本性支出	4.04
30399	對其他個人和家庭的補助支出	0.24	31002	辦公設備購置	4.04
人員經費合計		3,259.62	公用經費合計		542.97

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

　　單位：萬元

2020年度預算數(shù)						2020年度決算數(shù)
合計	因公出國 （境）費	公務用車購置及運行費			公務接 待費	合計	因公出國 （境）費	公務用車購置及運行費			公務接 待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.98	-	34.20	-	34.20	19.78	26.32	-	25.07	-	25.07	1.25

　　注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2020年度預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

類

款

項

合計

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

　　說明：桂林市紀委監(jiān)委沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據。

第三部分：市紀委監(jiān)委2020年度部門決算情況說明

　　一、2020年度收入支出決算總體情況

　　(一)本部門2020年度總收入8,341.79萬元，其中，本年收入8,341.79萬元,較2019年度決算數(shù)增加2,382.17萬元，增長39.97%。收入具體情況如下：

　　1.財政撥款收入8,341.66萬元，較2019年度決算數(shù)增加2,382.17萬元，增長39.97%，主要原因一是2020年度本部門在職在編人員較上年增加45人，人員經費和公用經費均有所增加;二是根據相關規(guī)定提高了在職人員績效獎金標準，相應的五險一金、公務員醫(yī)療補助有所增加;三是2020年度桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地管理中心正式啟用，本部門負擔的基地運營運維費、專家評審勞務費、采購家具和床墊費用、網絡運營服務費、電信服務費、水電費、垃圾處理費、物業(yè)服務費等均有所增加。

　　2.上年結轉和結余0.13萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　(二)本部門2020年度總支出8,341.66萬元，其中，本年支出8,341.66萬元,較2019年度決算數(shù)增加2,382.04萬元，增長39.97%。支出具體情況如下：

　　1.一般公共服務(類)7,522.78萬元：主要用于桂林市紀委監(jiān)委紀檢監(jiān)察事務行政運行、一般行政管理事務、大案要案查處、事務運行和其他紀檢監(jiān)察事務支出。較2019年度決算數(shù)增加2,281.94萬元，增長43.54%，主要原因是2020年度桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地管理中心正式啟用，本部門負擔的基地運營運維費、專家評審勞務費、采購家具和床墊費用、網絡運營服務費、電信服務費、水電費、垃圾處理費、物業(yè)服務費等均有所增加。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出351.51萬元：主要用于桂林市紀委監(jiān)委本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。較2019年度決算數(shù)增加49.47萬元，增長16.38%，主要原因一是2020年度本部門在職在編人員較上年增加45人;二是隨著工資及績效獎金標準的調整，繳交養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、工傷保險金、住房公積金、公務員醫(yī)療補助等也相應增加。

　　3.衛(wèi)生健康支出257.67萬元：主要用于桂林市紀委監(jiān)委行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和公務員醫(yī)療補助支出。較2019年度決算數(shù)增加79.09萬元，增長44.29%，主要原因一是2020年度本部門在職在編人員較上年增加45人;二是隨著工資及津補貼的調整，繳交養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、工傷保險金、住房公積金、公務員醫(yī)療補助等也相應增加。

　　4.農林水支出10.00萬元：主要用于桂林市紀委監(jiān)委2020年度的生產發(fā)展扶貧支出、其他扶貧支出。較2019年度決算數(shù)減少10.40萬元，降低50.98%，主要原因是2020年度扶貧經費被壓減，不足部分由其他經費調劑使用。

　　5.住房保障支出199.70萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2019年度決算數(shù)增加71.47萬元，增長55.74%。主要原因一是2020年度本部門在職在編人員較上年增加45人;二是隨著工資及津補貼的調整，繳交養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、工傷保險金、住房公積金、公務員醫(yī)療補助等也相應增加。

　　6.年末結轉和結余0.13萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，為財政撥款結轉和結余。較2019年度決算數(shù)減少0.2萬元，減少60.61%。

　　二、2020年度一般公共預算支出決算情況

　　市紀委監(jiān)委2020年度一般公共預算支出8,341.66萬元,較2019年度決算數(shù)增加2,382.04萬元，增長39.97%。其中：基本支出3,802.59萬元，項目支出4,539.07萬元。

　　市紀委監(jiān)委2020年度一般公共預算支出年初預算6,942.05萬元，支出決算8,341.66萬元，完成年初預算的120.16%。

　　三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,802.59萬元，較2019年度決算數(shù)增加1,206.99萬元，增長46.50%，詳細如下：

　　(一)人員經費3,259.62萬元，較2019年度決算數(shù)增加1,081.50萬元，增長49.65%。主要包括：基本工資734.29萬元、津貼補貼483.21萬元、獎金1,127.74萬元、績效工資59.80萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費261.55萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費147.62萬元、公務員醫(yī)療補助繳費102.65萬元、其他社會保障繳費2.47萬元、住房公積金201.88萬元、離休費14.86萬元、退休費12.46萬元、撫恤金75.58萬元、生活補助35.28萬元、其他對個人和家庭的補助0.24萬元。

　　(二)公用經費542.97萬元，較2019年度決算數(shù)增加125.49萬元，增長30.06%。主要包括：辦公費47.63萬元、印刷費11.42萬元、電費0.12萬元、郵電費29.48萬元、物業(yè)管理費0.62萬元、差旅費56.83萬元、維修(護)費1.89萬元、會議費9.92萬元、培訓費15.50萬元、公務招待費1.22萬元、勞務費0.64萬元、委托業(yè)務費4.84萬元、工會經費25.48萬元、福利費15.74萬元、公務用車運行維護費24.55萬元、其他交通費用161.20萬元、其他商品和服務支出131.84萬元、辦公設備購置4.04萬元。

　　四、2020年度政府性基金支出決算情況

　　2020年度，本部門沒有政府性基金支出。

　　五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算26.32萬元，完成年初預算的48.76%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算25.07萬元，完成年初預算的73.30%;公務接待費支出決算1.25萬元，完成年初預算的6.32%，具體情況如下：

　　(一)因公出國(境)費支出0.00萬元，與2019年度決算數(shù)持平。

　　(二)公務用車購置及運行費支出25.07萬元。其中：

　　1.公務用車購置支出0.00萬元，與2019年度決算數(shù)持平。

　　2.公務用車運行支出25.07萬元，比上年決算數(shù)減少3.25萬元，降低11.48%，主要原因是2020年度受疫情原因，公務用車次數(shù)有所減少，相應公務用車運行支出有所減少。車輛運行維護費支出主要用于保障查辦案件等工作，包含燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年度本部門開支財政撥款的公務用車保有量為12輛，全年公務用車運行費支出25.07萬元，平均每輛2.09萬元。

　　(三)公務接待費支出1.25萬元，比上年決算數(shù)減少2.76萬元，降低68.83%。主要原因是一是根據市財預〔2020〕45號的指示精神，嚴格落實過緊日子要求，堅決壓減一般性支出，公務接待費有所減少;二是疫情期間，來桂公務活動批次大幅減少。

　　六、其他重要事項情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況說明

　　2020年本部門機關運行經費支出515.97萬元，比2019年增加118.84萬元，增長30.64%。主要原因是：2020年度本部門在職在編人員較上年增加45人，機關運行經費相應增加。

　　(二)政府采購支出情況說明

　　2020年本部門政府采購支出總額157.27萬元，其中，采購貨物支出88.37萬元，采購工程支出0.00萬元，采購服務支出68.90萬元。

　　(三)國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛12輛，其全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛;沒有單位價值50萬元以上通用設備和100萬元以上專用設備。

　　(四)預算績效管理工作開展情況

　　無。

第四部分：名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指桂林市財政部門當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

　　五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　九、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經費：納入桂林市財政預決算管理的“三公”經費，是指桂林市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十一、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

市紀委監(jiān)委-2020年度部門決算公開附表