桂林廉政教育中心2020年度部門決算

目錄

　　第一部分：桂林廉政教育中心概況

　　一、主要職能

　　二、人員構(gòu)成情況

　　第二部分：桂林廉政教育中心2020年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分：桂林廉政教育中心2020年度部門決算情況說明

　　一、2020年度收入支出決算總體情況。

　　二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

　　三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

　　四、2020年度政府性基金支出決算情況。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

　　六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　第四部分：名詞解釋

第一部分：桂林廉政教育中心概況

　　一、主要職能職責(zé)

　　桂林廉政教育中心主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行黨關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。

　　2.負(fù)責(zé)廉政教育基地的日常運(yùn)行維護(hù)、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓(xùn)。

　　3.負(fù)責(zé)反腐倡廉網(wǎng)絡(luò)輿情預(yù)防、監(jiān)控、處置等技術(shù)性和事務(wù)性工作。

　　4.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)桂林清廉網(wǎng)、市紀(jì)委監(jiān)委舉報(bào)網(wǎng)站的運(yùn)行和維護(hù)等工作，協(xié)助做好網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)工作。

　　5.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)電化教育工作。負(fù)責(zé)反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡(luò)宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。

　　6.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、人員構(gòu)成情況

　　根據(jù)市編〔2019〕47號文件，桂林廉政教育中心編制22名。在職在編14人。

第二部分：桂林廉政教育中心2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表 單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	決算數(shù)	項(xiàng)目	決算數(shù)
財(cái)政撥款收入	508.56	一、一般公共服務(wù)支出	477.05
二、事業(yè)收入		二、公共安全支出
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入		三、社會(huì)保障和就業(yè)支出	10.88
四、其他收入		四、衛(wèi)生健康支出	10.30
		五、農(nóng)林水支出
		六、住房保障支出	10.33
本年收入合計(jì)	508.56	本年支出合計(jì)	508.56
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
上年結(jié)轉(zhuǎn)		年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余
		其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
收入總計(jì)	508.56	支出總計(jì)	508.56

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表二：收入決算表

單位：萬元

項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計(jì)	508.56	508.56	-	-	-	-	-
201			一般公共服務(wù)支出	477.05	477.05	-	-	-	-	-
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	477.05	477.05	-	-	-	-	-
2011101			事業(yè)運(yùn)行	477.05	477.05	-	-	-	-	-
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	10.88	10.88	-	-	-	-	-
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	10.57	10.57	-	-	-	-	-
20811			殘疾人事業(yè)	0.31	0.31	-	-	-	-	-
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧	0.31	0.31	-	-	-	-	-
210			衛(wèi)生健康支出	10.30	10.30	-	-	-	-	-
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	10.30	10.30	-	-	-	-	-
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	6.68	6.68	-	-	-	-	-
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	3.62	3.62	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	10.33	10.33	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	10.33	10.33	-	-	-	-	-
2210201			住房公積金	10.33	10.33	-	-	-	-	-

　　注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

表三：支出決算表

單位：萬元

項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)	508.56	147.05	361.51	-	-	-
201			一般公共服務(wù)支出	477.05	115.86	361.19	-	-	-
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	477.05	115.86	361.19	-	-	-
2011101			事業(yè)運(yùn)行	477.05	115.86	-	-	-	-
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	10.88	10.57	0.31	-	-	-
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	10.57	10.57	-	-	-	-
20811			殘疾人事業(yè)	0.31	0.31	0.31	-	-	-
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧	0.31	0.31	0.31	-	-	-
210			衛(wèi)生健康支出	10.30	10.30	-	-	-	-
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	10.30	10.30	-	-	-	-
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	6.68	6.68	-	-	-	-
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	3.62	3.62	-	-	-	-
221			住房保障支出	10.33	10.33	-	-	-	-
22102			住房改革支出	10.33	10.33	-	-	-	-
2210201			住房公積金	10.33	10.33	-	-	-	-

　　注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	508.56	一、一般公共服務(wù)支出	18	477.05	477.05
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、社會(huì)保障和就業(yè)支出	19	10.88	10.88
	3		三、衛(wèi)生健康支出	20	10.30	10.30
	4		四、住房保障支出	21	10.33	10.33
	5			22
	6			23
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合計(jì)	12	508.56	本年支出合計(jì)	29	508.56
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	13		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	30
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	14			31
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	15			32
	16			33
合計(jì)	17	508.56	合計(jì)	34	508.56

　　注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：萬元

項(xiàng)目					合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)		欄次	1	2	3
				合計(jì)	508.56	147.05	361.51
201			一般公共服務(wù)支出		477.05	115.86	361.19
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)		477.05	115.86	361.19
2011101			事業(yè)運(yùn)行		477.05	115.86	-
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出		10.88	10.57	0.31
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		10.57	10.57	-
20811			殘疾人事業(yè)		0.31	0.31	0.31
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧		0.31	0.31	0.31
210			衛(wèi)生健康支出		10.30	10.30	-
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療		10.30	10.30	-
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療		6.68	6.68	-
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助		3.62	3.62	-
221			住房保障支出		10.33	10.33	-
22102			住房改革支出		10.33	10.33	-
2210201			住房公積金		10.33	10.33	-
201			一般公共服務(wù)支出		477.05	115.86	361.19
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)		477.05	115.86	361.19
2011101			事業(yè)運(yùn)行		477.05	115.86	-
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出		10.88	10.57	0.31
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出		10.57	10.57	-
20811			殘疾人事業(yè)		0.31	0.31	0.31
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧		0.31	0.31	0.31

　　注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	129.76	302	商品和服務(wù)支出	17.30
30101	基本工資	41.93	30201	辦公費(fèi)	6.75
30102	津貼補(bǔ)貼	0.66	30202	印刷費(fèi)	0.14
30103	獎(jiǎng)金	20.51	30206	電費(fèi)
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30207	郵電費(fèi)
30107	績效工資	35.14	30208	取暖費(fèi)
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	10.57	30209	物業(yè)管理費(fèi)
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)	0.50
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	6.52	30212	因公出國（境）費(fèi)用
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	3.62	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.08
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.49	30214	租賃費(fèi)
30113	住房公積金	10.33	30215	會(huì)議費(fèi)
30114	醫(yī)療費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.33
30199	其他工資福利支出		30217	公務(wù)招待費(fèi)
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	-	30218	專用材料費(fèi)
30301	離休費(fèi)		30224	被裝購置費(fèi)
30302	退休費(fèi)		30225	專用燃料費(fèi)
30303	退職（役）費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)
30304	撫恤金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.39
30305	生活補(bǔ)助		30229	福利費(fèi)
30306	救濟(jì)費(fèi)		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30239	其他交通費(fèi)用	0.88
30308	助學(xué)金		30240	稅金及附加費(fèi)用
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30299	其他商品和服務(wù)支出	7.22
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30399	對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		129.76	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)		17.30

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　單位：萬元

2020年度預(yù)算數(shù)						2020年度決算數(shù)
合計(jì)	因公出國 （境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接 待費(fèi)	合計(jì)	因公出國 （境）費(fèi)	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接 待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

　　注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2020年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

　　說明：桂林廉政教育中心沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分：桂林廉政教育中心2020年度部門決算情況說明

　　一、2020年度收入支出決算總體情況

　　(一)本單位為2020年度預(yù)算新增單位，2020年度總收入508.56萬元，其中：本年收入508.56萬元。本單位2020年度財(cái)政撥款收入508.56萬元

　　(二)本單位2020年度總支出508.56萬元，其中：本年支出508.56萬元,支出具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)(類)477.05萬元：主要用于本單位紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)10.88萬元：主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.衛(wèi)生健康支出10.03萬元：主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　4.住房保障支出10.33萬元：主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的住房公積金等住房改革方面的支出。

　　二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

　　桂林廉政教育中心2020年度一般公共預(yù)算支出508.56萬元。其中：基本支出147.05萬元，項(xiàng)目支出361.51萬元。

　　桂林廉政教育中心2020年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算661.82萬元，支出決算508.56萬元，完成年初預(yù)算的76.84%。主要原因是2020年度本單位《愛廉說》欄目壓減77.60萬元、取消《廉潔的聲音》欄目18.72萬元、桂林生活網(wǎng)網(wǎng)站、微信、微博代運(yùn)營經(jīng)費(fèi)壓減40.00萬元，總計(jì)壓減136.32萬元。

　　三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出147.05萬元，詳細(xì)如下：

　　(一)人員經(jīng)費(fèi)129.76萬元，主要包括：基本工資41.93萬元、津貼補(bǔ)貼0.66萬元、獎(jiǎng)金20.51萬元、績效工資35.14萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)10.57元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.52萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.62萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬元、住房公積金10.33萬元。

　　(二)公用經(jīng)費(fèi)17.30萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.75萬元、印刷費(fèi)0.14萬元、差旅費(fèi)0.50萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.33萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.37萬元、其他交通費(fèi)用0.88萬元、其他商品和服務(wù)支出7.22萬元。

　　四、2020年度政府性基金支出決算情況

　　2020年度，本單位沒有政府性基金支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2020年度，本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　(一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出378.49萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出。

　　(二)政府采購支出情況說明

　　2020年本單位政府采購支出總額68.90萬元，其中政府采購服務(wù)支出68.90萬元，主要用于基地更新改造、提升。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。

　　(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　無。

第四部分：名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指桂林市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入桂林市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指桂林市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

桂林市廉政教育中心-2020年度部門決算公開表