桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2020年度部門決算

目錄

　　第一部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心概況

　　一、主要職能

　　二、人員構(gòu)成

　　第二部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2020年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2020年度部門決算情況說明

　　一、2020年度收入支出決算總體情況。

　　二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

　　三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

　　四、2020年度政府性基金支出決算情況。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

　　六、其他重要事項情況說明。

　　第四部分：名詞解釋

 第一部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心概況

　　一、主要職能

　　桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心職責(zé)：

　　1.承擔(dān)我市紀(jì)檢監(jiān)察辦案點的日常管理和相關(guān)事務(wù)性工作。

　　2.負(fù)責(zé)辦案點數(shù)字化信息建設(shè)。

　　3.承辦主管部門交辦的其他相關(guān)事項。

　　二、人員構(gòu)成

　　根據(jù)市編〔2019〕48號文件，桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地數(shù)字化信息中心)編制15名。在職在編12人。

 第二部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表 單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目	決算數(shù)
財政撥款收入	366.89	一、一般公共服務(wù)支出	337.22
二、事業(yè)收入		二、社會保障和就業(yè)支出	11.39
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入		三、衛(wèi)生健康支出	9.87
四、其他收入		四、住房保障支出	8.41
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
本年收入合計	366.89	本年支出合計	366.89
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
上年結(jié)轉(zhuǎn)		年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余
		其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
收入總計	366.89	支出總計	366.89

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　表二：收入決算表

　　單位：萬元

項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	336.89	336.89	-	-	-	-	-
201			一般公共服務(wù)支出	337.22	337.22	-	-	-	-	-
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	337.22	337.22	-	-	-	-	-
2011150			事業(yè)運(yùn)行	337.22	337.22	-	-	-	-	-
208			社會保障和就業(yè)支出	11.39	11.39	-	-	-	-	-
20805			行政事業(yè)單位離退休	11.08	11.08	-	-	-	-	-
20811			殘疾人事業(yè)	0.31	0.31	-	-	-	-	-
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧	0.31	0.31	-	-	-	-	-
210			衛(wèi)生健康支出	9.87	9.87	-	-	-	-	-
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	9.87	9.87	-	-	-	-	-
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	6.39	6.39	-	-	-	-	-
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	3.48	3.48	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	8.41	8.41	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	8.41	8.41	-	-	-	-	-
2210201			住房公積金	8.41	8.41	-	-	-	-	-

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　表三：支出決算表

　　單位：萬元

項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	366.89	132.00	234.89	-	-	-
201			一般公共服務(wù)支出	337.22	102.65	234.57	-	-	-
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	337.22	102.65	234.57	-	-	-
2011150			事業(yè)運(yùn)行	337.22	102.65	234.57	-	-	-
208			社會保障和就業(yè)支出	11.39	11.08	0.31	-	-	-
20805			行政事業(yè)單位離退休	11.08	11.08	-	-	-	-
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	11.08	11.08	-	-	-	-
20811			殘疾人事業(yè)	0.31	-	0.31	-	-	-
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧	0.31	-	0.31	-	-	-
210			衛(wèi)生健康支出	9.87	9.87	-	-	-	-
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	9.87	9.87	-	-	-	-
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	6.39	6.39	-	-	-	-
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	3.48	3.48	-	-	-	-
221			住房保障支出	8.41	8.41	-	-	-	-
22102			住房改革支出	8.41	8.41	-	-	-	-
2210201			住房公積金	8.41	8.41	-	-	-	-

　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	366.89	一、一般公共服務(wù)支出	18	337.22	337.22
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、社會保障和就業(yè)支出	19	11.39	11.39
	3		三、衛(wèi)生健康支出	20	9.87	9.87
	4		四、住房保障支出	21	8.41	8.41
	5		五、教育支出	22
	6		六、教育支出	23
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合計	12	366.89	本年支出合計	29	366.89
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	13		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	30
一般公共預(yù)算財政撥款	14			31
政府性基金預(yù)算財政撥款	15			32
	16			33
合計	17	366.89	合計	34	366.89

　　注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

項目					合計	基本支出	項目支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項		欄次	1	2	3
				合計	366.89	132.00	234.89
201			一般公共服務(wù)支出		337.22	102.65	234.57
20111			紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)		337.22	102.65	234.57
2011150			事業(yè)運(yùn)行		337.22	102.65	234.57
208			社會保障和就業(yè)支出		11.39	11.08	0.31
20805			行政事業(yè)單位離退休		11.08	11.08	-
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		11.08	11.08	-
20811			殘疾人事業(yè)		0.31	-	0.31
2081105			殘疾人就業(yè)和扶貧		0.31	-	0.31
210			衛(wèi)生健康支出		9.87	9.87	-
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療		9.87	9.87	-
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療		6.39	6.39	-
2101103			公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助		3.48	3.48	-
221			住房保障支出		8.41	8.41	-
22102			住房改革支出		8.41	8.41	-
2210201			住房公積金		8.41	8.41	-

　　注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	122.30	302	商品和服務(wù)支出	9.70
30101	基本工資	29.24	30201	辦公費	0.89
30102	津貼補(bǔ)貼	0.09	30202	印刷費	0.06
30103	獎金	38.61	30206	電費
30106	伙食補(bǔ)助費		30207	郵電費	0.33
30107	績效工資	24.66	30208	取暖費
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	11.08	30209	物業(yè)管理費
30109	職業(yè)年金繳費		30211	差旅費	0.59
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	6.25	30212	因公出國（境）費用
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費	3.48	30213	維修（護(hù)）費	0.48
30112	其他社會保障繳費	0.48	30214	租賃費
30113	住房公積金	8.41	30215	會議費
30114	醫(yī)療費		30216	培訓(xùn)費
30199	其他工資福利支出		30217	公務(wù)招待費
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	-	30218	專用材料費
30301	離休費		30224	被裝購置費
30302	退休費		30225	專用燃料費
30303	退職（役）費		30226	勞務(wù)費
30304	撫恤金		30228	工會經(jīng)費	1.08
30305	生活補(bǔ)助		30229	福利費
30306	救濟(jì)費		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費
30307	醫(yī)療費補(bǔ)助		30239	其他交通費用	0.27
30308	助學(xué)金		30240	稅金及附加費用
30309	獎勵金		30299	其他商品和服務(wù)支出	6.00
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30399	對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出
人員經(jīng)費合計		122.30	公用經(jīng)費合計		9.70

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

　　單位：萬元

2019年度預(yù)算數(shù)						2019年度決算數(shù)
合計	因公出國 （境）費	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費			公務(wù)接 待費	合計	因公出國 （境）費	公務(wù)用車購置及運(yùn)行費			公務(wù)接 待費
		小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運(yùn)行費				小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運(yùn)行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

　　注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中。2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

類

款

項

合計

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

　　說明：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2020年度部門決算情況說明

　　一、2020年度收入支出決算總體情況

　　(一)本單位2020年度總收入366.89萬元，其中：本年收入366.89萬元,較2019年度決算數(shù)增加266.66萬元，增長266.05%。本單位2020年度財政撥款收入366.89萬元，較2019年度決算數(shù)增加266.66萬元，增長266.05%，主要原因是2020年度桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心正式啟用，本單位負(fù)擔(dān)的基地運(yùn)營運(yùn)維費、專家評審勞務(wù)費、采購家具和床墊費用、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù)費、電信服務(wù)費、水電費、垃圾處理費、物業(yè)服務(wù)費等均有所增加。

　　(二)本單位2020年度總支出366.89萬元，其中本年支出366.89萬元,較2019年度決算數(shù)增加266.66萬元，增長266.05%。支出具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)(類)337.22萬元：主要用于本單位紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行，較2019年度決算數(shù)增加259.95萬元，增長336.42%，主要原因是2020年度桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心正式啟用，本單位負(fù)擔(dān)的基地運(yùn)營運(yùn)維費、專家評審勞務(wù)費、采購家具和床墊費用、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營服務(wù)費、電信服務(wù)費、水電費、垃圾處理費、物業(yè)服務(wù)費等均有所增加。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出11.39萬元：主要用于本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。較2019年度決算數(shù)增加1.90萬元，增長20.02%，主要原因是2020年度本單位在職在編人員較上年增加2人，相應(yīng)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出總額有所增加。

　　3.衛(wèi)生健康支出9.87萬元：主要用于本單位行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。較2019年度決算數(shù)增加2.55萬元，增長34.84%，主要原因是2020年度本單位在職在編人員較上年增加2人，相應(yīng)的行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出總額有所增加。

　　4.住房保障支出8.41萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2019年度決算數(shù)增加2.26萬元，增長36.75%，主要原因是2020年度本單位在職在編人員較上年增加2人，相應(yīng)的住房公積金單位繳費總額有所增加。

　　二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況

　　本單位2020年度一般公共預(yù)算支出366.89萬元，較2019年度決算數(shù)增加266.66萬元，增長266.05%。其中：基本支出132.00萬元，項目支出234.89萬元。

　　2020年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算176.72萬元，支出決算366.89萬元，完成年初預(yù)算的207.61%。

　　三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出132.00萬元，較2019年度決算數(shù)增加33.95萬元，增長34.63%，詳細(xì)如下：

　　(一)人員經(jīng)費122.30萬元，較2019年度決算數(shù)增加34.81萬元，增長39.79%。主要包括：基本工資29.24萬元、津貼補(bǔ)貼0.09萬元、獎金38.61萬元、績效工資24.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費11.08萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.25萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費3.48萬元、其他社會保障繳費0.48萬元、住房公積金8.41萬元。

　　(二)公用經(jīng)費9.70萬元，較2019年度決算數(shù)減少0.86萬元，下降8.14%。主要包括：辦公費0.89萬元、印刷費0.06萬元、郵電費0.33萬元、差旅費0.59萬元、維修(護(hù))費0.48萬元、工會經(jīng)費1.08萬元、其他交通費用0.27萬元、其他商品和服務(wù)支出6.00萬元。

　　四、2020年度政府性基金支出決算情況

　　2020年度，本單位沒有政府性基金支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2020年度，本單位沒有“三公”經(jīng)費支出。

　　六、其他重要事項情況說明

　　(一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費支出244.28萬元，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。

　　(二)政府采購支出情況說明

　　2020年本單位政府采購支出總額61.10萬元，其中，采購貨物支出61.10萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位沒有單位價值50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。

　　(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　無。

第四部分：名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指桂林市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經(jīng)費：納入桂林市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指桂林市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

 

桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心-2020年度部門決算公開表