桂林市紀(jì)委監(jiān)委2022年部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況
八、政府性基金預(yù)算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
十、其他重要事項情況說明(機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、國有資產(chǎn)等情況說明)
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表9)
十、政府采購預(yù)算表(表10)
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表12)
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
市紀(jì)委監(jiān)委接受市委和自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)，加強對下級紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo);市委巡察辦為市委工作機構(gòu)序列，設(shè)在市紀(jì)委;市委巡察組向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報告工作;桂林廉政教育中心和桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地數(shù)字化信息中心)為二層事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
1.市紀(jì)委監(jiān)委主要職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委抓好全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(2)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀(jì)律的教育，做出關(guān)于維護黨紀(jì)的決定。對市委工作機關(guān)、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各縣(市、區(qū))黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分。進行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權(quán)利。
(3)在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展巡察工作。
(4)負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
(5)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查。對違法的公職人員依法依規(guī)作出政務(wù)處分決定。對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé)。對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察機關(guān)依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
(6)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
(7)負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究。制定或者修改紀(jì)檢監(jiān)察法規(guī)制度，參與起草制定相關(guān)規(guī)范性文件。
(8)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)反腐敗國(境)外追逃追贓和防逃、防止非法資金外流工作，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
(9)根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。會同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機構(gòu)、縣(市、區(qū))紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)、市直屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
(10)完成市委和自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
2.市委巡察辦主要職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)傳達貫徹中央、自治區(qū)及市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，研究提出巡察工作的政策法規(guī)及配套制度。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市委巡察組開展工作，對巡察組反映的重要情況和問題，及時向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。
(3)匯總分析巡察工作情況，對市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進行督辦。
(4)配合市紀(jì)委機關(guān)和市委組織部對巡察工作人員進行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
(5)負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委巡視辦、巡視組日常聯(lián)絡(luò)，督促移交事項的辦理和有關(guān)整改工作。
(6)辦理市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。
3.市委巡察組主要職責(zé)：
(1)按照《巡視工作條例》的規(guī)定和市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署開展巡察。
(2)按照《巡視工作條例》和《中共桂林市委員會巡察工作實施辦法》規(guī)定的監(jiān)督對象、監(jiān)督范圍、監(jiān)督內(nèi)容和方式權(quán)限開展巡察了解工作，發(fā)現(xiàn)突出問題。
(3)向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告巡察情況。
(4)向被巡察黨組織及其主要負(fù)責(zé)人分別反饋巡察情況，提出整改意見，會同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室督促被巡察黨組織整改落實。
(5)對市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的處置事項及時分類移交，會同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室做好跟蹤督辦工作。
(6)負(fù)責(zé)聯(lián)系指導(dǎo)縣(市、區(qū))黨委巡察工作，會同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室了解縣(市、區(qū))巡察工作情況。
(7)辦理市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。
4.桂林廉政教育中心主要職責(zé)：
(1)貫徹執(zhí)行黨關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。
(2)負(fù)責(zé)廉政教育基地的日常運行維護、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓(xùn)。
(3)負(fù)責(zé)反腐倡廉網(wǎng)絡(luò)輿情預(yù)防、監(jiān)控、處置等技術(shù)性和事務(wù)性工作。
(4)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)清廉桂林網(wǎng)、市紀(jì)委監(jiān)委舉報網(wǎng)站的運行和維護等工作，協(xié)助做好網(wǎng)絡(luò)舉報工作。
(5)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)電化教育工作。負(fù)責(zé)反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡(luò)宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。
(6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
5.桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地數(shù)字化信息中心)職責(zé)：
(1)承擔(dān)我市紀(jì)檢監(jiān)察辦案點的日常管理和相關(guān)事務(wù)性工作。
(2)負(fù)責(zé)辦案點數(shù)字化信息建設(shè)。
(3)承辦主管部門交辦的其他相關(guān)事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)，設(shè)22個內(nèi)設(shè)機構(gòu)以及機關(guān)黨委。市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入市委工作機構(gòu)序列，機構(gòu)規(guī)格為正處級，設(shè)在市紀(jì)委。市紀(jì)委監(jiān)委二層事業(yè)單位2個：桂林廉政教育中心是市紀(jì)委監(jiān)委管理的相當(dāng)副處級、公益一類財政全額撥款事業(yè)單位;桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地數(shù)字化信息中心)是市紀(jì)委監(jiān)委管理的相當(dāng)正科級、公益一類財政全額撥款公益性事業(yè)單位。
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
1.根據(jù)市辦發(fā)〔2019〕44號文件，市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)行政編制119名、機關(guān)后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)11名。在職在編109人、離休2人、退休63人。
2.根據(jù)市編〔2017〕1號文件和市編〔2019〕9號文件，市委巡察辦和巡察組行政編制38名。在職在編33人。
3.根據(jù)市編〔2019〕47號文件，桂林廉政教育中心編制22名。在職在編18人。
4.根據(jù)市編〔2019〕48號文件，桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地數(shù)字化信息中心)編制15名。在職在編11人。
四、年度主要工作任務(wù)
2022年是黨的二十大召開之年，今年全市紀(jì)檢監(jiān)察工作的總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的自我革命的戰(zhàn)略思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決落實十九屆中央紀(jì)委六次全會、自治區(qū)紀(jì)委十二屆二次全會、市第六次黨代會和市委六屆三次全會部署要求，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，自覺運用黨的百年奮斗歷史經(jīng)驗，弘揚偉大建黨精神，永葆自我革命精神，堅持全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略方針，穩(wěn)中求進、堅定穩(wěn)妥，實事求是、守正創(chuàng)新，以零容忍態(tài)度懲治腐敗，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐取得更多制度性成果和更大治理成效，大力推進清廉桂林建設(shè)，加強紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)規(guī)范化、法治化、正規(guī)化建設(shè)，更好發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用，為全力打造世界級旅游城市、奮力譜寫建設(shè)新時代中國特色社會主義壯美廣西的桂林新篇章提供堅強保障，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
2022年收入總預(yù)算8,501.79萬元，同比增加1,010.20萬元，同比增長13.48%。其中：市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)6,752.02萬元，同比增加819.95萬元，同比增長13.82%;桂林廉政教育中心594.07萬元，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%;市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，同比增長11.01%。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入8,501.79萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出7,289.45萬元、社會保障和就業(yè)支出621.77萬元、衛(wèi)生健康支出330.70萬元、住房保障支出259.87萬元。
二、收入預(yù)算說明
2022年收入總預(yù)算8,501.79萬元，同比增加1,010.20萬元，同比增長13.48%。收入預(yù)算總體增加主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn);二是預(yù)計2022年廉政教育中心版面更新費、視頻制作費增多;三是綜合業(yè)務(wù)基地擴容后運維費、設(shè)備購置經(jīng)費的增加。其中：
(一)經(jīng)費撥款5,901.79萬元，占總預(yù)算69.42%，同比增加910.20萬元，同比增長18.23%。包括：市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)4,652.02萬元，同比增加719.95萬元，增長18.31%;桂林廉政教育中心594.07萬元，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%;市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心655.70萬元，同比增加114.58萬元，同比增長21.17%。
(二)罰沒收入安排的資金2,600.00萬元，占總預(yù)算30.58%，同比增加100.00萬元，同比增長4.00%。其中：市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)2,100.00萬元，同比增加100.00萬元，同比增長5.00%;市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心500.00萬元，同上年持平。
三、支出預(yù)算說明
2022年支出總預(yù)算8,501.79萬元，全部為一般公共預(yù)算支出。其中：基本支出4,456.89萬元，占支出總預(yù)算的52.42%，同比增加909.57萬元，同比增長25.64%;項目支出4,044.90萬元，占支出總預(yù)算47.58%，同比增加100.63萬元，同比增長2.55%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分，詳細(xì)如下：
1.市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)6,752.02萬元，同比增加819.95萬元，同比增長13.82%，其中：行政運行2,966.03萬元、一般行政管理事務(wù)594.00萬元、大案要案查處1,776.90萬元、巡視工作330.00萬元、行政單位離退休87.29萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出306.81萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出153.40萬元、殘疾人就業(yè)12.00萬元、行政單位醫(yī)療176.41萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助119.06萬元、住房公積金230.11萬元。
2.桂林廉政教育中心594.07萬元，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%，其中：事業(yè)運行509.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.56萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.28萬元、殘疾人就業(yè)1.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療15.27萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助8.30萬元、住房公積金19.92萬元。
3.市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，同比增長11.01%，其中：事業(yè)運行1,113.46萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.56萬元、殘疾人就業(yè)1.05萬元、事業(yè)單位醫(yī)療7.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助4.10萬元、住房公積金9.85萬元。
(二)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算4,456.89萬元，同比增加909.57萬元，同比增長25.64%，其中：工資福利支出3,822.90萬元、對個人和家庭的補助支出預(yù)算98.55萬元、商品和服務(wù)支出535.44萬元。
2.項目經(jīng)費預(yù)算4,044.90萬元，同比增加100.63萬元，同比增長2.55%，其中：工資福利支出26.73萬元、商品和服務(wù)支出3419.86萬元、資本性支出(基本建設(shè))60.00萬元、資本性支出102.90萬元、其他支出435.41萬元。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2022年財政撥款收入預(yù)算8,501.79萬元，同比增加1,010.20萬元，同比增長13.48%，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入預(yù)算總體增加主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn);二是預(yù)計2022年廉政教育中心版面更新費、視頻制作費增多;三是綜合業(yè)務(wù)基地擴容后運維費、設(shè)備購置經(jīng)費的增加。
2022年財政撥款支出預(yù)算8,501.79萬元，同比增加1,010.20萬元，同比增長13.48%，全部為一般公共預(yù)算支出。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算支出8,501.79萬元，其中：基本支出4,456.89萬元，占支出總預(yù)算的52.42%，同比增加909.57萬元，同比增長25.64%;項目支出4,044.90萬元，占支出總預(yù)算47.58%，同比增加100.63萬元，同比增長2.55%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分，詳細(xì)如下：
1.市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)6,752.02萬元，同比增加819.95萬元，同比增長13.82%，其中：行政運行2,966.03萬元、一般行政管理事務(wù)594.00萬元、大案要案查處1,776.90萬元、巡視工作330.00萬元、行政單位離退休87.29萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費306.81萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費153.40萬元、殘疾人就業(yè)12.00萬元、行政單位醫(yī)療176.41萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助119.06萬元、住房公積金230.11萬元。
2.桂林廉政教育中心594.07萬元，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%，其中：事業(yè)運行509.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.56萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.28萬元、殘疾人就業(yè)1.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療15.27萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助8.30萬元、住房公積金19.92萬元。
3.市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，同比增長11.01%，其中：事業(yè)運行1,113.46萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費6.56萬元、殘疾人就業(yè)1.05萬元、事業(yè)單位醫(yī)療7.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助4.10萬元、住房公積金9.85萬元。
(二)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出和項目支出。
1.基本支出預(yù)算4,456.89萬元，同比增加909.57萬元，同比增長25.64%，其中：工資福利支出3,822.90萬元、對個人和家庭的補助支出98.55萬元、商品和服務(wù)支出535.44萬元。
2.項目經(jīng)費預(yù)算4,044.90萬元，同比增加100.63萬元，同比增長2.55%，其中：工資福利支出26.73萬元、商品和服務(wù)支出3419.86萬元、資本性支出(基本建設(shè))60.00萬元、資本性支出102.90萬元、其他支出435.41萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出4,456.89萬元，其中：人員經(jīng)費3,921.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費535.46萬元，主要包括：伙食補助、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議和培訓(xùn)費說明
(一)全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算為199.45萬元，同比增加62.70萬元，同比增長45.85%，詳細(xì)如下：
1.“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計112.13萬元，同比增加64.68萬元，同比增長136.31%。其中：因公出國(鏡)費用0.00萬元;公務(wù)接待費11.64萬元;公務(wù)用車運行維護費32.49萬元;公務(wù)用車購置費68.00萬元。
(1)公務(wù)接待費11.64萬元，同比減少3.32萬元，同比下降22.19%。減少的原因一是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，規(guī)范公務(wù)接待審批，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)接待;二是帶頭弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，在厲行節(jié)約、反對浪費上走在前、作表率。
(2)公務(wù)用車運行維護費32.49萬元，同上年持平。
(3)公務(wù)用車購置費68.00萬元，為本年度新增預(yù)算費用，增加的原因是委機關(guān)有三臺公務(wù)用車車齡將近15年，且維修頻次多、費用高，擬適時更換。
2.會議費預(yù)算35.90萬元，同比減少0.51萬元，同比降低1.40%。減少的原因是嚴(yán)格落實過緊日子要求，堅決壓減一般性支出。
3.培訓(xùn)費預(yù)算51.42萬元，同比減少1.47萬元，同比降低2.78%，減少的原因是嚴(yán)格落實過緊日子要求，堅決壓減一般性支出。
(二)一般公共預(yù)算安排的的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算為199.45萬元，同比增加62.70萬元，同比增長45.85%，詳細(xì)如下：
1.“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計112.13萬元，同比增加64.68萬元，同比增長136.31%。其中：因公出國(鏡)費用0.00萬元;公務(wù)接待費11.64萬元;公務(wù)用車運行維護費32.49萬元;公務(wù)用車購置費68.00萬元。
(1)公務(wù)接待費11.64萬元，同比減少3.32萬元，同比下降22.19%。減少的原因一是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，規(guī)范公務(wù)接待審批，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)接待;二是帶頭弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，在厲行節(jié)約、反對浪費上走在前、作表率。
(2)公務(wù)用車運行維護費32.49萬元，同上年持平。
(3)公務(wù)用車購置費68.00萬元，為本年度新增預(yù)算費用，增加的原因是委機關(guān)有三臺公務(wù)用車車齡將近15年，且維修頻次多、費用高，擬適時更換。
2.會議費預(yù)算35.90萬元，同比減少0.51萬元，同比降低1.40%。減少的原因是嚴(yán)格落實過緊日子要求，堅決壓減一般性支出。詳細(xì)見下表：
3.培訓(xùn)費預(yù)算51.42萬元，同比減少1.47萬元，同比降低2.78%，減少的原因是嚴(yán)格落實過緊日子要求，堅決壓減一般性支出。詳細(xì)見下表：
八、政府性基金預(yù)算情況說明
無使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項情況說明
(一)2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算3,880.52萬元，同比增加859.52萬元，同比增長28.45%，全部為一般公共預(yù)算撥款，增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn);二是預(yù)計2022年廉政教育中心版面更新費、視頻制作費增多;三是綜合業(yè)務(wù)基地擴容后運維費的增加。明細(xì)如下：辦公費2,387.83萬元、印刷費15.48萬元、水費36.65萬元、電費194.26萬元、郵電費41.78萬元、物業(yè)管理費396.60萬元、差旅費308.42萬元、維修(護)費124.39萬元、會議費35.90萬元、培訓(xùn)費51.42萬元、公務(wù)接待費11.64萬元、勞務(wù)費14.70萬元、工會經(jīng)費27.77萬元、福利費5.65萬元、公務(wù)用車運行維護費32.49萬元、其他交通費用167.64萬元、其他商品和服務(wù)支出27.89萬元。
(二)本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0.00萬元，同比減少200.52萬元，下降100.00%。
(三)國有資產(chǎn)情況說明
截至2021年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值總計1,067.37萬元，其中：其中辦公設(shè)備等資產(chǎn)原值836.71萬元;交通工具資產(chǎn)原值230.66萬元。
本部門實際可調(diào)配使用車輛12輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛和購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
2022年本部門無重點績效項目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：指公共財政撥款(補助)資金。
三、基本支出：指包括工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出。
四、項目支出：指為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費：指桂林市紀(jì)委監(jiān)委(部門)由一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(基本建設(shè))、辦公設(shè)備購置等費用。
第四部分 部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表9)
十、政府采購預(yù)算表(表10)
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表12)
上述報表詳見附件。
