桂林廉政教育中心2022年部門預算說明
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能職責
二、機構設置
三、編制現(xiàn)狀及人員構成
四、年度主要工作任務
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
二、收入預算總體情況
三、支出預算總體情況
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況
六、一般公共預算基本支出情況
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況
八、政府性基金預算情況
九、國有資本經(jīng)營預算情況
十、其他重要事項情況說明(機關運行經(jīng)費、政府采購、國有資產(chǎn)等情況說明)
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年部門預算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預算支出情況表(表5)
六、一般公共預算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預算支出表(表9)
十、政府采購預算表(表10)
十一、部門預算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預算支出經(jīng)濟分類表(表12)
第一部分 部門概況
一、主要職能職責
桂林廉政教育中心是市紀委監(jiān)委管理的相當副處級、公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，主要職責是：
(1)貫徹執(zhí)行黨關于紀檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。
(2)負責廉政教育基地的日常運行維護、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓。
(3)負責反腐倡廉網(wǎng)絡輿情預防、監(jiān)控、處置等技術性和事務性工作。
(4)負責黨風廉政信息化建設等工作。負責清廉桂林網(wǎng)、市紀委監(jiān)委舉報網(wǎng)站的運行和維護等工作，協(xié)助做好網(wǎng)絡舉報工作。
(5)負責黨風廉政建設電化教育工作。負責反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。
(6)完成主管部門交辦的其他任務。
二、機構設置
桂林廉政教育中心是市紀委監(jiān)委管理的相當副處級、公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設3個科室：綜合部、講解部、輿情信息部。
三、編制現(xiàn)狀及人員構成
1.根據(jù)市編〔2019〕47號文件，桂林廉政教育中心編制22名。在職在編18人。
四、年度主要工作任務
2022年是黨的二十大召開之年，今年全市紀檢監(jiān)察工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關于黨的自我革命的戰(zhàn)略思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決落實十九屆中央紀委六次全會、自治區(qū)紀委十二屆二次全會、市第六次黨代會和市委六屆三次全會部署要求，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，自覺運用黨的百年奮斗歷史經(jīng)驗，弘揚偉大建黨精神，永葆自我革命精神，堅持全面從嚴治黨戰(zhàn)略方針，穩(wěn)中求進、堅定穩(wěn)妥，實事求是、守正創(chuàng)新，以零容忍態(tài)度懲治腐敗，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐取得更多制度性成果和更大治理成效，大力推進清廉桂林建設，加強紀檢監(jiān)察機關規(guī)范化、法治化、正規(guī)化建設，更好發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用，為全力打造世界級旅游城市、奮力譜寫建設新時代中國特色社會主義壯美廣西的桂林新篇章提供堅強保障，面對新形勢和任務，緊扣全市發(fā)展大局，以“抓鐵留痕、踏石有印”的執(zhí)行力，主動融入全市黨建品牌建設工作中，加強廉政警示教育深度及輻射覆蓋面，做好全市廉政警示教育排頭兵以及扎實做好反腐倡廉網(wǎng)絡輿情預防、監(jiān)控、處置和網(wǎng)絡評論工作，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
2022年收入總預算594.07萬元，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%。收入全部為一般公共預算撥款收入594.07萬元。支出包括：一般公共服務支出509.06萬元、社會保障和就業(yè)支出41.52萬元、衛(wèi)生健康支出23.57萬元、住房保障支出19.92萬元。
二、收入預算說明
2022年收入總預算594.07萬元，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%。收入預算總體增加主要原因：一是根據(jù)相關規(guī)定提高了在職人員基本工資標準及在職在編人員增加;二是預計2022年廉政教育中心版面更新費、視頻制作費增多。其中：經(jīng)費撥款594.07萬元，占總預算100%，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%。
三、支出預算說明
2022年支出總預算594.07萬元，全部為一般公共預算支出。其中：基本支出278.24萬元，占支出總預算的46.84%，同比增加75.66萬元，同比增長37.35%;項目支出315.83萬元，占支出總預算53.16%，同比增加0.00萬元，同比增長0.00%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分，詳細如下：
1.桂林廉政教育中心594.07萬元，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%，其中：事業(yè)運行509.06萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.56萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.28萬元、殘疾人就業(yè)1.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療15.27萬元、公務員醫(yī)療補助8.30萬元、住房公積金19.92萬元。
(二)按支出結構劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算278.24萬元，同比增加75.66萬元，同比增長37.35%，其中：工資福利支出275.15萬元、商品和服務支出16.78萬元。
2.項目經(jīng)費預算315.83萬元，同比增加0.00萬元，同比增長0.00%，其中：工資福利支出13.68萬元、商品和服務支出183.23萬元、資本性支出(基本建設)3.92萬元、其他支出115.00萬元。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收入預算594.07萬元，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%，全部為一般公共預算撥款。收入預算總體增加主要原因：一是根據(jù)相關規(guī)定提高了在職人員基本工資標準及在職在編人員增加;二是預計2022年廉政教育中心版面更新費、視頻制作費增多;
2022年財政撥款支出預算594.07萬元，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%，全部為一般公共預算支出。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算支出594.07萬元，其中：基本支出278.24萬元，占支出總預算的46.84%，同比增加75.66萬元，同比增長37.35%;項目支出315.83萬元，占支出總預算53.16%，同比增加0.00萬元，同比增長0.00%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分，詳細如下：
桂林廉政教育中心594.07萬元，同比增加75.67萬元，同比增長14.60%，其中：事業(yè)運行509.06萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.56萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.28萬元、殘疾人就業(yè)1.68萬元、事業(yè)單位醫(yī)療15.27萬元、公務員醫(yī)療補助8.30萬元、住房公積金19.92萬元。。
(二)按支出結構劃分，分為基本支出和項目支出。
1.基本支出預算278.24萬元，同比增加75.66萬元，同比增長37.35%，其中：工資福利支出275.15萬元、商品和服務支出16.78萬元。
2.項目經(jīng)費預算315.83萬元，同比增加0.00萬元，同比增長0.00%，其中：工資福利支出13.68萬元、商品和服務支出183.23萬元、資本性支出(基本建設)3.92萬元、其他支出115.00萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出278.24萬元，其中：人員經(jīng)費253.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費24.38萬元，主要包括：伙食補助、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議和培訓費說明
(一)全口徑預算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算為1.23萬元，同比增加0.32萬元，同比增長35.16%，詳細如下：
1.“三公”經(jīng)費支出預算0.36萬元，同比增加0.09萬元，同比增長33.33%。其中：因公出國(鏡)費用0.00萬元;公務接待費0.36萬元;公務用車運行維護費0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元。
(1)公務接待費預算0.36萬元，同比增加0.09萬元，同比增長33.33%。增加的原因是在職在編人員增加。
(2)公務用車運行維護費0.00萬元，同上年持平。
(3)公務用車購置費0.00萬元，同上年持平。
2.會議費預算0.38萬元，同比增加0.10萬元，同比增長35.71%。增加的原因是在職在編人員增加。
3.培訓費預算0.49萬元，同比增加0.13萬元，同比增長36.11%。增加的原因是在職在編人員增加。
(二)一般公共預算安排的的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算為1.23萬元，1.23萬元，同比增加0.32萬元，同比增長35.16%，詳細如下：
1.““三公”經(jīng)費支出預算0.36萬元，同比增加0.09萬元，同比增長33.33%。其中：因公出國(鏡)費用0.00萬元;公務接待費0.36萬元;公務用車運行維護費0.00萬元;公務用車購置費0.00萬元。
(1)公務接待費預算0.36萬元，同比增加0.09萬元，同比增長33.33%。增加的原因是在職在編人員增加。
(2)公務用車運行維護費0.00萬元，同上年持平。
(3)公務用車購置費0.00萬元，同上年持平。
2. 會議費預算0.38萬元，同比增加0.10萬元，同比增長35.71%。增加的原因是在職在編人員增加。
3. 培訓費預算0.49萬元，同比增加0.13萬元，同比增長36.11%。增加的原因是在職在編人員增加。
八、政府性基金預算情況說明
無使用政府性基金預算安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
無使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、其他重要事項情況說明
(一)2022年商品和服務支出預算200.01萬元，同比減少113.13萬元，同比增長36.13%，全部為一般公共預算撥款，減少的主要原因是市屬媒體合作經(jīng)費有所壓減。明細如下：辦公費176.92萬元、印刷費0.39萬元、水費0.41萬元、電費1.43萬元、郵電費0.74萬元、差旅費6.96萬元、維修(護)費8.48萬元、會議費0.38萬元、培訓費0.49萬元、公務接待費0.36萬元、工會經(jīng)費2.03萬元、福利費0.40萬元、其他商品和服務支出1.02萬元。
(二)本年度納入政府采購預算的金額為0.00萬元，同比減少55.52萬元，下降100.00%。
(三)國有資產(chǎn)情況說明
截至2021年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值總計68.34萬元，其中：其中通用設備資產(chǎn)原值68.02萬元;家具等資產(chǎn)原值0.32萬元。
2022年部門預算未安排購置車輛和購置單位價值200萬元以上大型設備。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算：指公共財政撥款(補助)資金。
三、基本支出：指包括工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出。
四、項目支出：指為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費：指桂林市紀委監(jiān)委(部門)由一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、基礎設施建設(基本建設)、辦公設備購置等費用。
第四部分 部門預算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預算支出情況表(表5)
六、一般公共預算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預算支出表(表9)
十、政府采購預算表(表10)
十一、部門預算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預算支出經(jīng)濟分類表(表12)
上述報表詳見附件。
