桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心
2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況
八、政府性基金預(yù)算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
十、其他重要事項情況說明(機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、國有資產(chǎn)等情況說明)
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表9)
十、政府采購預(yù)算表(表10)
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表12)
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心職責(zé)：
1.承擔(dān)我市紀(jì)檢監(jiān)察辦案場所的日常管理和相關(guān)事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)辦案場所數(shù)字化信息建設(shè)。
3.承辦主管部門交辦的其他相關(guān)事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地數(shù)字化信息中心)沒有內(nèi)設(shè)科室。
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
根據(jù)市編〔2019〕48號文件，桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地數(shù)字化信息中心)編制15名。在職在編11人。
四、年度主要工作任務(wù)
2022年，桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心將在市紀(jì)委監(jiān)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、自覺做到“兩個維護”。嚴(yán)格執(zhí)行《桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理規(guī)定》、《桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地工作人員須知》及《桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地疫情防控工作方案》等規(guī)章制度，穩(wěn)中求進、實事求是、守正創(chuàng)新，更好發(fā)揮服務(wù)保障職能，加強對綜合業(yè)務(wù)基地的封閉管理，確保安全保障、運行管理、疫情防控等各項工作有序開展，有效服務(wù)和保障全委審查調(diào)查工作的順利開展，確保留置場所“零疫情”、“零事故”、“零事件”，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
2022年收入總預(yù)算1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，增長11.01%，收入全部為一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出1,113.46萬元、社會保障和就業(yè)支出20.74萬元、衛(wèi)生健康支出11.65萬元、住房保障支出9.85萬元。
二、收入預(yù)算說明
2022年收入總預(yù)算1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，增長11.01%，收入全部為一般公共預(yù)算撥款。收入預(yù)算總體增加主要原因：一是綜合業(yè)務(wù)基地擴容后，辦案數(shù)量、進駐人數(shù)大幅增加，使相應(yīng)的運維費、水電費、物業(yè)服務(wù)費、住宿服務(wù)費、辦公設(shè)備維修維護耗材、辦公用品費等費用有所增加;二是提高了設(shè)備購置經(jīng)費;三是因編制人員增加2名，人員類經(jīng)費有所增多。其中：
(一)經(jīng)費撥款655.70萬元，占總預(yù)算的51.97%，同比增加114.58萬元，增長21.17%。
(二)罰沒收入安排的資金500.00萬元，占總預(yù)算的43.26%，與上年持平。
三、支出預(yù)算說明
2022年支出總預(yù)算1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，增長11.01%，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中：基本支出預(yù)算139.53萬元，占總預(yù)算的12.07%，同比增加14.59萬元，同比增長11.68%;項目支出預(yù)算1,016.17萬元，占總預(yù)算的87.93%，同比增加99.99萬元，同比增長10.91%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分，詳細(xì)如下：
市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，同比增長11.01%，其中：事業(yè)運行1,113.46萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.56萬元、殘疾人就業(yè)1.05萬元、事業(yè)單位醫(yī)療7.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助4.10萬元、住房公積金9.85萬元。
(二)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算139.53萬元，占總預(yù)算的12.07%，同比增加14.59萬元，增長11.68%。其中：工資福利支出125.77萬元，占總預(yù)算的10.88%，同比增加12.42萬元，增長10.96%;商品和服務(wù)支出13.76萬元，占總預(yù)算的1.19%，同比增加2.17萬元，增長18.72%。
2.項目支出預(yù)算1,016.17萬元，占總預(yù)算的87.93%，同比增加99.99萬元，增長10.91%。其中：工資福利支出1.05萬元，占總預(yù)算的0.09%，同比增加0.25萬元，增長31.25%;商品和服務(wù)支出938.12萬元，占總預(yù)算的81.17%，同比增加87.74萬元，增長10.32%;資本性支出(基本建設(shè))60.00萬元，占總預(yù)算的5.19%;設(shè)備采購費17.00萬元，同比增加12.00萬元，增長240.00%，占總預(yù)算的1.47%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況
2022年財政撥款收入預(yù)算1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，增長11.01%，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入全部為一般公共預(yù)算撥款。收入預(yù)算總體增加主要原因：一是綜合業(yè)務(wù)基地擴容后，辦案數(shù)量、進駐人數(shù)大幅增加，使相應(yīng)的運維費、水電費、物業(yè)服務(wù)費、住宿服務(wù)費、辦公設(shè)備維修維護耗材、辦公用品費等費用有所增加;二是提高了設(shè)備購置經(jīng)費;三是因編制人員增加2名，人員類經(jīng)費有所增多。
2022年財政撥款支出預(yù)算1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，增長11.01%，全部為一般公共預(yù)算撥款。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，增長11.01%。其中：基本支出預(yù)算139.53萬元，占總預(yù)算的12.07%，同比增加14.59萬元，同比增長11.68%;項目支出預(yù)算1016.17萬元，占總預(yù)算的87.93%，同比增加99.99萬元，同比增長10.91%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分：
市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心1,155.70萬元，同比增加114.58萬元，同比增長11.01%，其中：事業(yè)運行1,113.46萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.56萬元、殘疾人就業(yè)1.05萬元、事業(yè)單位醫(yī)療7.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助4.10萬元、住房公積金9.85萬元。
(二)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算139.53萬元，占總預(yù)算的12.07%，同比增加14.59萬元，增長11.68%。其中：工資福利支出125.77萬元，占總預(yù)算的10.88%，同比增加12.42萬元，增長10.96%;商品和服務(wù)支出13.76萬元，占總預(yù)算的1.19%，同比增加2.17萬元，增長18.72%。
2.項目支出預(yù)算1,016.17萬元，占總預(yù)算的87.93%，同比增加99.99萬元，增長10.91%。其中：工資福利支出1.05萬元，占總預(yù)算的0.09%，同比增加0.25萬元，增長31.25%;商品和服務(wù)支出938.12萬元，占總預(yù)算的81.17%，同比增加87.74萬元，增長10.32%;資本性支出(基本建設(shè))60.00萬元，占總預(yù)算的5.19%;設(shè)備采購費17.00萬元，同比增加12.00萬元，增長240.00%，占總預(yù)算的1.47%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出139.53萬元，其中：人員經(jīng)費125.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費13.76萬元，主要包括：伙食補助、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議和培訓(xùn)費說明
(一)全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出預(yù)算為0.71萬元，同比增加0.12萬元，增長20.34%，全部為一般公共預(yù)算撥款。詳細(xì)如下：
1.“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計0.71萬元，同比增加0.12萬元，增長20.34%。其中：因公出國(鏡)費用0.00萬元;公務(wù)接待費0.21萬元，同比增加0.03萬元，增長16.67%。
2.會議費預(yù)算合計0.22萬元，同比增加0.04萬元，增長22.22%。
3.培訓(xùn)費預(yù)算合計0.28萬元，同比增加0.05萬元，增長21.74%。
(二)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出預(yù)算為0.71萬元，同比增加0.12萬元，增長20.34%，全部為一般公共預(yù)算撥款。詳細(xì)如下：
1.“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計0.21萬元，同比增加0.03萬元，增長16.67%。其中：因公出國(鏡)費用0.00萬元;公務(wù)接待費0.21萬元，同比增加0.03萬元，增長16.67%。
2.會議費預(yù)算合計0.22萬元，同比增加0.04萬元，增長22.22%。
3.培訓(xùn)費預(yù)算合計0.28萬元，同比增加0.05萬元，增長21.74%。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
無使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項情況說明
(一)2022年商品和服務(wù)支出827.48萬元，同比減少34.49萬元，下降4.00%。明細(xì)如下：辦公費84.54萬元、水電費229.07萬元、物業(yè)管理費396.60、差旅費4.03萬元、維修(護)費110.23萬元、會議費0.22萬元、培訓(xùn)費0.28萬元、公務(wù)接待費0.21萬元、工會經(jīng)費0.89萬元、福利費0.23萬元、印刷費0.23萬元、郵電費0.43萬元，其他商品和服務(wù)支出0.52萬元。
(二)本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0.00萬元。
(三)國有資產(chǎn)情況說明
截至2021年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值總計72.65萬元，同比增加11.55萬元，增長18.90%，其中辦公設(shè)備等資產(chǎn)原值72.65萬元。
本部門無使用車輛。無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛和購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
2022年本單位無重點項目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：指公共財政撥款(補助)資金。
三、基本支出：指包括工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出。
四、項目支出：指為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費：指桂林市紀(jì)委監(jiān)委(部門)由一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(基本建設(shè))、辦公設(shè)備購置等費用。
第四部分 部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表9)
十、政府采購預(yù)算表(表10)
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表12)
上述報表詳見附件。
附：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2022年部門預(yù)算報表(預(yù)算公開).xls
