目錄
第一部分：桂林廉政教育中心概況
一、主要職能
二、人員構成情況
第二部分：桂林廉政教育中心2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：桂林廉政教育中心2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預算支出決算情況
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2021年度政府性基金支出決算情況
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
六、其他重要事項情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林廉政教育中心概況
一、主要職能職責
桂林廉政教育中心主要職責：
1.貫徹執(zhí)行黨關于紀檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。
2.負責廉政教育基地的日常運行維護、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓。
3.負責反腐倡廉網絡輿情預防、監(jiān)控、處置等技術性和事務性工作。
4.負責黨風廉政信息化建設等工作。負責桂林清廉網、市紀委監(jiān)委舉報網站的運行和維護等工作，協(xié)助做好網絡舉報工作。
5.負責黨風廉政建設電化教育工作。負責反腐倡廉音像廣電、網絡宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。
6.完成主管部門交辦的其他任務。
二、人員構成情況
根據(jù)市編〔2019〕47號文件，桂林廉政教育中心編制22名。在職在編18人。
第二部分：桂林廉政教育中心2021年度部門決算報表
第三部分：桂林廉政教育中心2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本單位為2021年度總收入190.43萬元，其中：本年收入190.43萬元。較2020年度決算減少318.13萬元，下降62.55%。主要原因是因賬務調整需要，部分項目未納入決算范圍。
(二)本單位2021年度總支出190.43萬元，其中：本年支出190.43萬元,較2020年度決算減少318.13萬元，下降62.55%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出(201)134.53萬元，其中事業(yè)運行(2011101)134.53萬元，占比100%，主要用于本單位紀檢監(jiān)察事務的事業(yè)運行。較2020年決算數(shù)減少342.52萬元，下降71.79%，主要原因是因賬務調整需要，部分項目未納入決算范圍。
2.社會保障和就業(yè)(類)26.34萬元，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的養(yǎng)老保險繳費支出。較2020年度決算數(shù)增加15.46萬元，增長142.09%，主要原因是2021年度本單位在職在編人員較上年增加7人，相應的事業(yè)單位人員繳費的養(yǎng)老保險繳費總額有所增加。
3.衛(wèi)生健康支出15.56萬元，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的醫(yī)療支出和公務員醫(yī)療補助支出。較2020年度決算數(shù)增加5.26萬元，增長51.06%，主要原因是2021年度本單位在職在編人員較上年增加7人，相應的行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和公務員醫(yī)療補助支出總額有所增加。
4.住房保障支出14.00萬元，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的住房公積金等住房改革方面的支出。較2020年度決算數(shù)增長3.67萬元，增長35.52%，主要原因是2021年度本單位在職在編人員較上年增加7人，相應的住房公積金單位總額有所增加。
二、2021年度一般公共預算支出決算情況
桂林廉政教育中心2021年度一般公共預算支出190.43萬元。其中：基本支出177.71萬元，項目支出12.72萬元。
桂林廉政教育中心2021年度一般公共預算支出年初預算518.40萬元，支出決算190.43萬元，完成年初預算的36.73%。
1.一般公共服務支出(201)年初預算為456.70萬元，其中事業(yè)運行(2011101)為456.70萬元，占比100%，支出決算為134.53萬元，完成年初預算的29.45%，主要用于本單位紀檢監(jiān)察事務的事業(yè)運行。較2020年度決算數(shù)增加15.46萬元，增長142.09%，主要原因是因賬務調整需要，部分項目未納入決算范圍。
2.社會保障和就業(yè)(類)年初預算為30.07萬元，支出決算為26.34萬元，其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.22萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.12萬元，完成年初預算的87.59%。主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的養(yǎng)老保險繳費支出。較2020年度決算數(shù)增加15.46萬元，增長142.09%，2021年度本單位在職在編人員較上年增加7人，相應的事業(yè)單位人員繳費的養(yǎng)老保險繳費總額有所增加。
3.衛(wèi)生健康年初預算為17.14萬元，支出決算為15.56萬元，其中事業(yè)單位醫(yī)療支出10.05萬元，公務員醫(yī)療補助5.51萬元，完成年初預算的90.78%，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的醫(yī)療支出和公務員醫(yī)療補助支出。較2020年度決算數(shù)增加5.26萬元，增長51.06%，主要原因是2021年度本單位在職在編人員較上年增加7人，相應的行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和公務員醫(yī)療補助支出總額有所增加。
4.住房保障年初預算為14.47萬元，支出決算數(shù)為14.00萬元，其中住房公積金支出14.00萬元，完成年初預算的96.75%，主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的住房公積金等住房改革方面的支出。較2020年度決算數(shù)增長3.67萬元，增長35.52%，主要原因是2021年度本單位在職在編人員較上年增加7人，相應的住房公積金單位總額有所增加。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出177.71萬元，詳細如下：
(一)人員經費167.92萬元，主要包括：基本工資47.71萬元、津貼補貼2.60萬元、績效工資61.11萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費18.22萬元、職業(yè)年金繳費8.12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.94萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.54萬元、其他社會保障繳費0.68萬元、住房公積金14.00萬元。
(二)公用經費9.81萬元，主要包括：辦公費1.21萬元、郵電費0.04萬元、差旅費1.26萬元、工會經費1.73萬元、其他交通費用0.47萬元、其他商品和服務支出5.10萬元。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
2021年度，本單位沒有政府性基金支出。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2021年度，本單位沒有“三公”經費支出。
六、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)運行經費支出情況說明
2021年度本單位事業(yè)運行經費支出9.81萬元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。
(二)政府采購支出情況說明
2021年本單位沒有政府性基金支出。
(三)國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位沒有單位價值50萬元以上通用設備和100萬元以上專用設備。
(四)預算績效管理工作開展情況
無。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指桂林市財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十、“三公”經費：納入桂林市財政預決算管理的“三公”經費，是指桂林市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、事業(yè)運行經費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
