目錄
第一部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心概況
一、主要職能
二、人員構(gòu)成
第二部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2021年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
四、2021年度政府性基金支出決算情況
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心概況
一、主要職能
桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心職責(zé)：
1.承擔(dān)我市紀(jì)檢監(jiān)察辦案點(diǎn)的日常管理和相關(guān)事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)辦案點(diǎn)數(shù)字化信息建設(shè)。
3.承辦主管部門(mén)交辦的其他相關(guān)事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成
根據(jù)市編〔2019〕48號(hào)文件，桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地?cái)?shù)字化信息中心)編制15名。在職在編11人。
第二部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2021年度部門(mén)決算報(bào)表
第三部分：桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本部門(mén)2021年度總收入124.91萬(wàn)元，其中，本年收入124.91萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少241.98萬(wàn)元，下降65.95%。
1.本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入124.91萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少241.98萬(wàn)元，下降65.95%，主要原因是一是2021年度有人員調(diào)出，人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)有所減少;二是因賬務(wù)調(diào)整需要，部分項(xiàng)目未納入決算范圍。
2、事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與2020年度決算數(shù)持平。
3、經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與2020年度決算數(shù)持平。
4、其他收入0.00萬(wàn)元，與2020年度決算數(shù)持平。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2020年度決算數(shù)持平。
(二)本部門(mén)2021年度總支出124.91萬(wàn)元，其中，本年支出124.91萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少241.98萬(wàn)元，下降65.95%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))92.42萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少244.80萬(wàn)元，下降72.59%，主要原因是因賬務(wù)調(diào)整需要，部分項(xiàng)目未納入決算范圍。主要用于本單位紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行92.42萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出15.47萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加4.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.82%，主要原因是2021年度因賬務(wù)調(diào)整職業(yè)年金納入社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目，使得該項(xiàng)目有所增加。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.96萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.95萬(wàn)元， 殘疾人就業(yè)和扶貧0.56萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康支出8.80萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少1.07萬(wàn)元，下降10.84%，主要原因是2021年度本單位在職在編人員較上年減少1人，相應(yīng)的行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出總額有所減少。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療5.69萬(wàn)元, 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.11萬(wàn)元。
4.住房保障支出8.22萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少0.19萬(wàn)元，下降2.26%，主要原因是2021年度本單位在職在編人員較上年減少1人，相應(yīng)的住房公積金單位繳費(fèi)總額有所減少。主要用于住房公積金8.22萬(wàn)元。
二、2021年度一般公共預(yù)算支出決算情況
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算支出124.91萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少241.98萬(wàn)元，下降65.95%。其中：基本支出108.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.29萬(wàn)元。
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算1,041.12萬(wàn)元，支出決算124.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12.00%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預(yù)算為1003.12萬(wàn)元，支出決算為92.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.21%。造成差異的主要原因是因賬務(wù)調(diào)整需要部分項(xiàng)目支出未納入決算范圍。主要用于本單位紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行92.42萬(wàn)元。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為18.58萬(wàn)元，支出決算為15.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.26%。較2020年度決算數(shù)增加4.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.82%，造成差異的主要原因是2021年度因賬務(wù)調(diào)整職業(yè)年金納入社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目，使得該項(xiàng)目有所增加。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.96萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.95萬(wàn)元， 殘疾人就業(yè)和扶貧0.56萬(wàn)元。
(三)衛(wèi)生健康年初預(yù)算為10.53萬(wàn)元，支出決算為8.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.57%，較2020年度決算數(shù)減少1.07萬(wàn)元，下降10.84%，造成差異的主要原因是2021年度本單位在職在編人員較上年減少1人，相應(yīng)的行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出總額有所減少。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療5.69萬(wàn)元, 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.11萬(wàn)元。
(四)住房保障年初預(yù)算為8.89萬(wàn)元，支出決算為8.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.46%，較2020年度決算數(shù)減少0.19萬(wàn)元，下降2.26%，造成差異的主要原因是2021年度本單位在職在編人員較上年減少1人，相應(yīng)的住房公積金單位繳費(fèi)總額有所減少。主要用于住房公積金8.22萬(wàn)元。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)103.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資28.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1.78萬(wàn)元、獎(jiǎng)金41.10萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)9.96萬(wàn)元、職業(yè)年金4.95萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.57萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.11萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.43萬(wàn)元、住房公積金8.22萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)5.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.44萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.42萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.23萬(wàn)元。支出具體情況如下：
工資福利支出103.51萬(wàn)元，年初預(yù)算為113.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.32%。造成差異的主要原因是2021年度本單位在職在編人員較上年減少1人，相應(yīng)的工資福利支出總額有所減少。
商品和服務(wù)支出5.11萬(wàn)元，年初預(yù)算為11.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.09%。造成差異的主要原因是2021年度本單位人員出差次數(shù)較少，實(shí)際差旅費(fèi)與預(yù)算差距較大。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
2021年度，本單位沒(méi)有政府性基金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度，本單位沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.11萬(wàn)元，年初預(yù)算為11.59萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少6.48萬(wàn)元。造成差異的主要原因是2021年度本單位人員出差次數(shù)較少，實(shí)際差旅費(fèi)與預(yù)算差距較大。比2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少4.59萬(wàn)元，降低了47.32%，主要原因是其他商品和服務(wù)支出有所降低。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.15萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本部門(mén)未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
