桂林市紀委監(jiān)委機關2023年部門預算說明
第一部分 部門概況
一、主要職能職責
二、機構(gòu)設置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
二、收入預算總體情況
三、支出預算總體情況
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況
六、一般公共預算基本支出情況
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況
八、政府性基金預算情況
九、國有資本經(jīng)營預算情況
十、其他重要事項情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2023年部門預算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預算支出情況表(表5)
六、一般公共預算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預算支出表(表9)
十、政府采購預算表(表10)
十一、部門預算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預算支出經(jīng)濟分類表(表12)
十三、重點項目預算績效目標表(表13)
第一部分 部門概況
市紀委監(jiān)委接受市委和自治區(qū)紀委監(jiān)委的雙重領導，加強對下級紀委監(jiān)委的領導;市委巡察辦為市委工作機構(gòu)序列，設在市紀委;市委巡察組向市委巡察工作領導小組負責并報告工作;桂林廉政教育中心和桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地管理中心(桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地數(shù)字化信息中心)為二層事業(yè)單位。
一、主要職能職責
(一)市紀委監(jiān)委主要職責：
1.負責黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀委監(jiān)委和市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委抓好全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，做出關于維護黨紀的決定。對市委工作機關、市委批準設立的黨組(黨委)，各縣(市、區(qū))黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權(quán)力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分。進行問責或者提出責任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權(quán)利。
3.在市委領導下，配合市委巡察工作領導小組組織開展巡察工作。
4.負責全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、市委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查。對違法的公職人員依法依規(guī)作出政務處分決定。對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責。對涉嫌職務犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察機關依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
6.負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
7.負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究。制定或者修改紀檢監(jiān)察法規(guī)制度，參與起草制定相關規(guī)范性文件。
8.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)反腐敗國(境)外追逃追贓和防逃、防止非法資金外流工作，督促有關單位做好相關工作。
9.根據(jù)干部管理權(quán)限，負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導。會同有關方面做好市紀委監(jiān)委派駐(出)機構(gòu)、縣(市、區(qū))紀檢監(jiān)察機關、市直屬企業(yè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)有關領導班子建設工作。組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。
10.完成市委和自治區(qū)紀委監(jiān)委交辦的其他任務。
(二)市委巡察辦主要職責：
1.負責傳達貫徹中央、自治區(qū)及市委、市委巡察工作領導小組的決策和部署，研究提出巡察工作的政策法規(guī)及配套制度。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市委巡察組開展工作，對巡察組反映的重要情況和問題，及時向市委和市委巡察工作領導小組匯報。
3.匯總分析巡察工作情況，對市委和市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦。
4.配合市紀委機關和市委組織部對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。
5.負責與自治區(qū)黨委巡視辦、巡視組日常聯(lián)絡，督促移交事項的辦理和有關整改工作。
6.辦理市委和市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。
(三)市委巡察組主要職責：
1.按照《巡視工作條例》的規(guī)定和市委、市委巡察工作領導小組的部署開展巡察。
2.按照《巡視工作條例》和《中共桂林市委員會巡察工作實施辦法》規(guī)定的監(jiān)督對象、監(jiān)督范圍、監(jiān)督內(nèi)容和方式權(quán)限開展巡察了解工作，發(fā)現(xiàn)突出問題。
3.向市委和市委巡察工作領導小組報告巡察情況。
4.向被巡察黨組織及其主要負責人分別反饋巡察情況，提出整改意見，會同市委巡察工作領導小組辦公室督促被巡察黨組織整改落實。
5.對市委和市委巡察工作領導小組決定的處置事項及時分類移交，會同市委巡察工作領導小組辦公室做好跟蹤督辦工作。
6.負責聯(lián)系指導縣(市、區(qū))黨委巡察工作，會同市委巡察工作領導小組辦公室了解縣(市、區(qū))巡察工作情況。
7.辦理市委和市委巡察工作領導小組交辦的其他事項。
(四)桂林廉政教育中心主要職責：
1.貫徹執(zhí)行黨關于紀檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。
2.負責廉政教育基地的日常運行維護、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓。
3.負責反腐倡廉網(wǎng)絡輿情預防、監(jiān)控、處置等技術(shù)性和事務性工作。
4.負責黨風廉政信息化建設等工作。負責清廉桂林網(wǎng)、市紀委監(jiān)委舉報網(wǎng)站的運行和維護等工作，協(xié)助做好網(wǎng)絡舉報工作。
5.負責黨風廉政建設電化教育工作。負責反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。
6.完成主管部門交辦的其他任務。
(五)桂林市留置管理中心(桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務信息中心)職責：
1.承擔全市監(jiān)察機關留置場所、市紀委監(jiān)委機關談話場所等審查調(diào)查場所日常管理、信息化建設和相關事務性、技術(shù)性工作。
2.完成主管部門交辦的其他工作任務。
二、機構(gòu)設置情況
市紀委與市監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責，設22個內(nèi)設機構(gòu)以及機關黨委。市委巡察工作領導小組辦公室列入市委工作機構(gòu)序列，機構(gòu)規(guī)格為正處級，設在市紀委。市紀委監(jiān)委二層事業(yè)單位2個：桂林廉政教育中心是市紀委監(jiān)委管理的相當副處級、公益一類財政全額撥款事業(yè)單位;桂林市留置管理中心(桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務信息中心)是市紀委監(jiān)委管理的相當正科級、公益一類財政全額撥款公益性事業(yè)單位。
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
(一)根據(jù)市辦發(fā)〔2019〕44號文件，市紀委監(jiān)委機關行政編制119名、機關后勤服務聘用人員控制數(shù)11名。在職在編114人、離休2人、退休65人。
(二)根據(jù)市編〔2017〕1號文件和市編〔2019〕9號文件，市委巡察辦和巡察組行政編制38名。在職在編30人。
(三)根據(jù)市編〔2019〕47號文件，桂林廉政教育中心編制22名。在職在編17人。
(四)根據(jù)市編〔2019〕48號文件，桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地管理中心(桂林市紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務基地數(shù)字化信息中心)編制15名。在職在編10人。
四、年度主要工作任務
深入學習領悟以偉大自我革命引領偉大社會革命的重要要求，堅定不移推進全面從嚴治黨、深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，為實現(xiàn)新時代新征程黨的使命任務提供堅強保障。2021年4月，習近平總書記視察桂林時，賦予我市打造世界級旅游城市的重大歷史使命。黨的二十大期間，習近平總書記在參加廣西代表團討論時，再次對保護好漓江、保護好桂林山水工作作出重要指示，為桂林走好人與自然和諧共生的中國式現(xiàn)代化之路，指明了前進方向、提供了根本遵循。牢記領袖囑托，深刻把握黨的二十大作出的戰(zhàn)略部署，找準紀檢監(jiān)察機關在管黨治黨、黨的自我革命中的職能定位，保持永遠在路上的堅定和執(zhí)著，持之以恒推進黨的自我革命，一刻不停推進全面從嚴治黨，持續(xù)鞏固桂林山清水秀的自然生態(tài)和風清氣正的政治生態(tài)，為譜寫中國式現(xiàn)代化桂林新篇章提供堅強保障。
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是落實習近平總書記對廣西“五個更大”重要要求、建設新時代壯美廣西的起步之年，是打造世界級旅游城市的重要一年，各項工作必須展現(xiàn)新氣象、實現(xiàn)新作為、開創(chuàng)新局面。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，聚焦打造世界級旅游城市大局，堅持穩(wěn)中求進、守正創(chuàng)新，堅持實事求是、依規(guī)依紀依法，更加積極有效履行正風肅紀反腐職責，把嚴的基調(diào)、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，深化清廉桂林建設，持之以恒推進全面從嚴治黨，推動新時代新征程紀檢監(jiān)察工作不斷取得新成績、譜寫新篇章。
第二部分 桂林市紀委監(jiān)委2023年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
2023年收支總預算9,345.97萬元，同比增加844.18萬元，同比增長9.93%。其中，收入包括：一般公共預算收入4,703.97萬元、政府性基金收入4,622.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.00萬元。支出包括：一般公共服務支出3,512.98萬元、社會保障和就業(yè)支出623.90萬元、衛(wèi)生健康支出329.59萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,622.00萬元、住房保障支出257.50萬元。
二、收入預算總體說明
2023年收入總預算9,345.97萬元，同比增加844.18萬元，同比增長9.93%。其中：一般公共預算收入4,703.97萬元，占收入總預算的50.33%，同比減少3,797.82萬元，降低44.67%;政府性基金收入4,622.00萬元，占收入總預算的49.46%，同比增加4,702.00萬元，增長100%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入20.00萬元，占收入總預算的0.21%，與去年持平。收入預算總體增加主要原因是為保障辦案工作順利進行，大案要案經(jīng)費、巡察經(jīng)費、綜合業(yè)務基地運維、優(yōu)化改造經(jīng)費增加。
三、支出預算總體說明
2023年支出總預算9,345.97萬元，同比增加844.18萬元，同比增長9.93%，其中：一般公共預算支出4,703.97萬元，占支出總預算的50.33%，同比減少3,797.82萬元，降低44.67%;政府性基金支出4,622.00萬元，占支出總預算的49.46%，同比增加4,702.00萬元，增長100%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出20.00萬元，占支出總預算的0.21%，與去年持平。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分
一般公共服務支出3,512.98萬元、社會保障和就業(yè)支出623.90萬元、衛(wèi)生健康支出329.59萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,622.00萬元、住房保障支出257.50萬元。
(二)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
1.基本支出預算3,900.57萬元，占支出總預算41.74%，同比減少556.32萬元，同比降低12.48%。其中：工資福利支出3,274.11萬元，同比減少548.80萬元，同比降低14.36%、對個人和家庭的補助支出預算103.77萬元，同比增加5.22萬元，同比增長5.30% ;商品和服務支出預算522.69萬元，同比減少12.74萬元，同比降低2.38%。
2.項目支出預算5,445.40萬元，占支出總預算58.26%，同比增加1,400.50萬元，同比增長34.62%。其中：一般公共服務支出803.40萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,622.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出20.00萬元。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2023年財政撥款收入預算9,345.97萬元，同比增加844.18萬元，同比增長9.93%。其中：一般公共預算收入4,703.97萬元，占收入總預算的50.33%，同比減少3,797.82萬元，降低44.67%;政府性基金收入4,622.00萬元，占收入總預算的49.46%，同比增加4,702.00萬元，增長100%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入20.00萬元，占收入總預算的0.21%，與去年持平。收入預算總體增加主要原因是為保障辦案工作順利進行，大案要案經(jīng)費、巡察經(jīng)費、綜合業(yè)務基地運維、優(yōu)化改造經(jīng)費增加。
2023年財政撥款支出預算9,345.97萬元，同比增加844.18萬元，同比增長9.93%，其中：一般公共預算支出4,703.97萬元，占支出總預算的50.33%，同比減少3,797.82萬元，降低44.67%;政府性基金支出4,622.00萬元，占支出總預算的49.46%，同比增加4,702.00萬元，增長100%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出20.00萬元，占支出總預算的0.21%，與去年持平。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
五、一般公共預算支出情況說明
(一)總體情況說明
2023年一般公共預算支出4,703.97萬元，同比減少3,797.82萬元，降低44.67%。
(二)按支出功能分類科目劃分
一般公共服務支出3,512.98萬元、社會保障和就業(yè)支出623.90萬元、衛(wèi)生健康支出329.59萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,622.00萬元、住房保障支出257.50萬元。
(三)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
1.基本支出預算3,900.57萬元，占支出總預算41.74%，同比減少556.32萬元，同比降低12.48%。其中：工資福利支出3,274.10萬元，同比減少548.80萬元，同比降低14.36%、對個人和家庭的補助支出預算103.77萬元，同比增加5.22萬元，同比增長5.30% ;商品和服務支出預算522.69萬元，同比減少12.74萬元，同比降低2.38%。
2.項目支出預算803.40萬元，占總預算的8.60%，同比減少3,241.5萬元，下降80.14%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出3,900.57萬元。
(一)人員經(jīng)費3,274.11萬元，主要包括：基本工資781.21萬元、津貼補貼538.62萬元、獎金719.17、績效工資150.73萬元、基本養(yǎng)老保險繳費343.34萬元、基本醫(yī)療保險繳費193.13萬元、公務員醫(yī)療補助繳費107.29萬元、其他社會保障繳費5.44萬元、職業(yè)年金繳費171.67萬元、住房公積金257.51萬元、其他工資福利支出6.00萬元。
(二)公用經(jīng)費522.69萬元，主要包括：辦公費21.30萬元、印刷費6.82萬元、水費0.59萬元、電費2.05萬元、郵電費40.43萬元、差旅費91.15萬元、維修(護)費6.07萬元、會議費9.65萬元、培訓費8.36萬元、公務接待費6.30萬元、工會經(jīng)費28.01萬元、福利費5.43萬元、公務用車運行維護費32.49萬元、其他交通費用164.22萬元、其他商品和服務支出9.83萬元。
(三)對個人和家庭的補助103.77萬元，主要包括離休費26.95萬元、退休費51.94萬元、醫(yī)療費補助24.88萬元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議和培訓費說明
一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出預算為275.81萬元。詳細如下:
(一)“三公”經(jīng)費支出預算合計185.80萬元，同比減少13.65萬元，同比降低6.84%。其中：無因公出國(境)費，同比無增減。公務用車購置與運維經(jīng)費85.49萬元，同比減少15.00萬元，同比降低14.93%。公務接待費10.30萬元，同比減少1.34萬元，同比降低11.51%。
(二)會議費預算合計9.65萬元。
(三)培訓費預算合計8.36萬元。
八、政府性基金預算情況說明
(一)總體情況說明
2023年政府性基金預算4,622.00萬元，占支出總預算的49.45%，同比增加4,622.00萬元，增長100.00%。
(二)按支出功能分類科目劃分
政府性基金預算均為其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，共4,622.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
無使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況說明
公用經(jīng)費522.69萬元，主要包括：辦公費21.30萬元、印刷費6.82萬元、水費0.59萬元、電費2.05萬元、郵電費40.43萬元、差旅費91.15萬元、維修(護)費6.07萬元、會議費9.65萬元、培訓費8.36萬元、公務接待費6.30萬元、工會經(jīng)費28.01萬元、福利費5.43萬元、公務用車運行維護費32.49萬元、其他交通費用164.22萬元、其他商品和服務支出9.83萬元。
(二)政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0.00萬元。
(三)國有資產(chǎn)情況說明
截至2022年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值總計1,261.61萬元，同比增加335.23萬元，增長36.19%。
本部門無使用車輛。無單位價值200萬元以上的大型設備。
2023年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
1.重點項目績效目標個數(shù)：1個;
2.預算數(shù)額：大案要案查辦經(jīng)費2,435.00萬元，資金來源為政府性基金預算資金;
3.立項情況：為保障市本級、十一縣六城區(qū)、上級部門紀檢監(jiān)察重大案件的查辦。
4.實施進度計劃：2023年1月1日至2023年12月31日
5.年度目標：分為產(chǎn)出指標、效益指標、服務對象滿意度指標等3個。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算：指公共財政撥款(補助)資金。
三、基本支出：指包括工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出。
四、項目支出：指為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費：指桂林市紀委監(jiān)委(部門)由一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等費用。
第四部分 部門預算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預算支出情況表(表5)
六、一般公共預算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預算支出表(表9)
十、政府采購預算表(表10)
十一、部門預算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預算支出經(jīng)濟分類表(表12)
十三、重點項目預算績效目標表(表13)
上述報表詳見附件。
