桂林市留置管理中心2023年部門預(yù)算說明
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況
八、政府性基金預(yù)算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
十、其他重要事項情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表9)
十、政府采購預(yù)算表(表10)
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表12)
十三、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)表(表13)
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
桂林市留置管理中心職責(zé)：
1.承擔(dān)全市監(jiān)察機關(guān)留置場所、市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)談話場所等審查調(diào)查場所日常管理、信息化建設(shè)和相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作。
2.完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
桂林市留置管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)信息中心)沒有內(nèi)設(shè)科室。
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
根據(jù)市編〔2019〕48號文件，桂林市留置管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)信息中心)編制15名。在職在編10人。
四、年度主要工作任務(wù)
2023年，桂林市留置管理中心將在市紀(jì)委監(jiān)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。嚴(yán)格執(zhí)行《桂林市留置中心管理規(guī)定》、《桂林市留置中心工作人員須知》等規(guī)章制度，壓實安全責(zé)任，規(guī)范安全流程，發(fā)揮服務(wù)保障職能，加強留置中心管理，確保各項工作有序開展，有效服務(wù)和保障全委審查調(diào)查工作的順利開展。全體人員團結(jié)一心，永葆初心使命，堅守責(zé)任擔(dān)當(dāng)，攻堅克難，共克時艱，樹牢安全理念，守牢安全關(guān)口，扎緊安全“鐵籬笆”，確保留置場所“零疫情”、“零事故”、“零事件”。
第二部分 桂林市留置管理中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
2023年收支總預(yù)算1,424.31萬元，同比增加268.61萬元，增長23.24%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算收入870.31萬元、政府性基金收入554.00萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出827.39萬元、社會保障和就業(yè)支出20.52萬元、衛(wèi)生健康支出12.14萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出554.00萬元、住房保障支出10.26萬元。
二、收入預(yù)算總體說明
2023年收入總預(yù)算1,424.31萬元，同比增加268.61萬元，增長23.24%。其中：一般公共預(yù)算收入870.31萬元，占收入總預(yù)算的61.10%，同比減少285.39萬元，下降24.70%;政府性基金收入554.00萬元，占收入總預(yù)算的38.90%，同比增加554.00萬元，增長100.00%。收入預(yù)算總體增加主要原因是為提高紀(jì)檢監(jiān)察工作質(zhì)量，2023年基地進行信息優(yōu)化建設(shè)改造。
三、支出預(yù)算總體說明
2023年支出總預(yù)算1,424.31萬元，同比增加268.61萬元，增長23.24%，其中：一般公共預(yù)算支出870.31萬元，占支出總預(yù)算的61.10%，同比減少285.39萬元，下降24.70%;政府性基金預(yù)算支出554.00萬元，占支出總預(yù)算的38.90%，同比增加554.00萬元，增長100.00%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分
一般公共服務(wù)支出827.39萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.68萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.84萬元、事業(yè)單位醫(yī)療7.87萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助4.27萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出554.00萬元、住房公積金10.26萬元。
(二)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算143.71萬元，占總預(yù)算的10.09%，同比增加4.18萬元，增長3.00%。其中：工資福利支出130.76萬元，同比增加4.99萬元，增長3.97%;商品和服務(wù)支出12.95萬元，同比減少0.81萬元，下降5.89%。
2.項目支出預(yù)算1280.60萬元，占總預(yù)算的89.91%，同比增加264.43萬元，增長26.02%。其中：一般公共服務(wù)支出726.60萬元，同比減少289.57萬元，下降28.50%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出554.00萬元，同比增加554.00萬元，增長100.00%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財政撥款收入預(yù)算1,424.31萬元，同比增加268.61萬元，增長23.24%。其中：一般公共預(yù)算收入870.31萬元，占收入總預(yù)算的61.10%，同比減少285.39萬元，下降24.70%;政府性基金收入554.00萬元，占收入總預(yù)算的38.90%，同比增加554.00萬元，增長100.00%。收入預(yù)算總體增加主要原因是為提高紀(jì)檢監(jiān)察工作質(zhì)量，2023年基地進行信息優(yōu)化建設(shè)改造。
2023年財政撥款支出預(yù)算1,424.31萬元，同比增加268.61萬元，增長23.24%，其中：一般公共預(yù)算支出870.31萬元，占支出總預(yù)算的61.10%，同比減少285.39萬元，下降24.70%;政府性基金收入554.00萬元，占支出總預(yù)算的38.90%，同比增加554.00萬元，增長100.00%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)總體情況說明
2023年一般公共預(yù)算870.31萬元，占收入總預(yù)算的61.10%，同比減少285.39萬元，下降24.69%。
(二)按支出功能分類科目劃分
一般公共服務(wù)支出827.39萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.68萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.84萬元、事業(yè)單位醫(yī)療7.87萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助4.27萬元、住房公積金10.26萬元。
(三)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算143.71萬元，占總預(yù)算的12.07%，占總預(yù)算的10.09%，同比增加4.18萬元，增長3.00%。其中：工資福利支出130.76萬元，占總預(yù)算的9.18%，同比增加4.99萬元，增長3.97%;商品和服務(wù)支出12.95萬元，占總預(yù)算的1.19%，同比減少0.81萬元，下降5.89%。
2.項目支出預(yù)算726.60萬元，占總預(yù)算的51.01%，同比減少289.57萬元，下降28.50%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出143.71萬元，
(一)人員經(jīng)費130.76萬元，主要包括：基本工資29.27萬元、津貼補貼1.92萬元、績效工資56.22萬元、基本養(yǎng)老保險繳費13.68萬元、基本醫(yī)療保險繳費7.69萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費4.27萬元、其他社會保障繳費0.60萬元、職業(yè)年金繳費6.84萬元、住房公積金10.26萬元。
(二)公用經(jīng)費12.95萬元，主要包括：辦公費0.95萬元、印刷費0.21萬元、水費0.22萬元、電費0.77萬元、郵電費0.40萬元、差旅費3.74萬元、維修(護)費0.21萬元、會議費0.21萬元、培訓(xùn)費0.27萬元、公務(wù)接待費0.20萬元、工會經(jīng)費1.03萬元、福利費0.21萬元、其他商品和服務(wù)支出4.53萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議和培訓(xùn)費說明
一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出預(yù)算為0.68萬元，同比減少0.03萬元，下降4.23%，全部為一般公共預(yù)算撥款。詳細(xì)如下：
(一)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計0.20萬元，同比減少0.01萬元，下降4.76%。其中：因公出國(鏡)費用0.00萬元;公務(wù)接待費0.20萬元，同比減少0.01萬元，下降4.76%。
(二)會議費預(yù)算合計0.21萬元，同比減少0.01萬元，下降4.55%。
(三)培訓(xùn)費預(yù)算合計0.27萬元，同比減少0.01萬元，下降3.57%。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
(一)總體情況說明
2023年政府性基金預(yù)算554.00萬元，占支出總預(yù)算的38.90%，同比增加554.00萬元，增長100.00%。
(二)按支出功能分類科目劃分
政府性基金預(yù)算均為其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，共554.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
公用經(jīng)費12.95萬元，主要包括：辦公費0.95萬元、印刷費0.21萬元、水費0.22萬元、電費0.77萬元、郵電費0.40萬元、差旅費3.74萬元、維修(護)費0.21萬元、會議費0.21萬元、培訓(xùn)費0.27萬元、公務(wù)接待費0.20萬元、工會經(jīng)費1.03萬元、福利費0.21萬元、其他商品和服務(wù)支出4.53萬元。
(二)政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0.00萬元。
(三)國有資產(chǎn)情況說明
截至2022年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值總計93.21萬元，同比增加20.56萬元，增長28.30%，其中辦公設(shè)備等資產(chǎn)原值93.21萬元。
本部門無使用車輛。無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛和購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
1.重點項目績效目標(biāo)個數(shù)：1個;
2.預(yù)算數(shù)額：物業(yè)服務(wù)費516.60萬元，資金來源為一般公共預(yù)算資金;
3.立項情況：為保障留置點日常運行，提高中心管理水平，推動桂林市紀(jì)檢監(jiān)察工作有序開展。
4.實施進度計劃：2023年1月1日至2023年12月31日
5.年度目標(biāo)：分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等3個。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：指公共財政撥款(補助)資金。
三、基本支出：指包括工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出。
四、項目支出：指為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費：指桂林市紀(jì)委監(jiān)委(部門)由一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等費用。
第四部分 部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表9)
十、政府采購預(yù)算表(表10)
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類表(表12)
十三、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)表(表13)
上述報表詳見附件。
