目 錄
第一部分：桂林市紀(jì)委監(jiān)委概況
一、本部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：桂林市紀(jì)委監(jiān)委2022年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表十：預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況表
第三部分：桂林市紀(jì)委監(jiān)委2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林市紀(jì)委監(jiān)委概況
一、本部門(mén)職責(zé)
市紀(jì)委監(jiān)委接受市委和自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)下級(jí)紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo);市委巡察辦為市委工作機(jī)構(gòu)序列，設(shè)在市紀(jì)委;市委巡察組向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;桂林廉政教育中心和桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)基地?cái)?shù)字化信息中心)為二層事業(yè)單位。
(一)市紀(jì)委監(jiān)委主要職能職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委抓好全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。對(duì)市委工作機(jī)關(guān)、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各縣(市、區(qū))黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開(kāi)展談話提醒、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分。進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權(quán)利。
3.在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開(kāi)展巡察工作。
4.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育，對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。對(duì)違法的公職人員依法依規(guī)作出政務(wù)處分決定。對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察機(jī)關(guān)依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。
6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
7.負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究。制定或者修改紀(jì)檢監(jiān)察法規(guī)制度，參與起草制定相關(guān)規(guī)范性文件。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)反腐敗國(guó)(境)外追逃追贓和防逃、防止非法資金外流工作，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
9.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu)、縣(市、區(qū))紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市直屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
10.完成市委和自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
(二)市委巡察辦主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)傳達(dá)貫徹中央、自治區(qū)及市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，研究提出巡察工作的政策法規(guī)及配套制度。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市委巡察組開(kāi)展工作，對(duì)巡察組反映的重要情況和問(wèn)題，及時(shí)向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。
3.匯總分析巡察工作情況，對(duì)市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
4.配合市紀(jì)委機(jī)關(guān)和市委組織部對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委巡視辦、巡視組日常聯(lián)絡(luò)，督促移交事項(xiàng)的辦理和有關(guān)整改工作。
6.辦理市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
(三)市委巡察組主要職責(zé)：
1.按照《巡視工作條例》的規(guī)定和市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署開(kāi)展巡察。
2.按照《巡視工作條例》和《中共桂林市委員會(huì)巡察工作實(shí)施辦法》規(guī)定的監(jiān)督對(duì)象、監(jiān)督范圍、監(jiān)督內(nèi)容和方式權(quán)限開(kāi)展巡察了解工作，發(fā)現(xiàn)突出問(wèn)題。
3.向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告巡察情況。
4.向被巡察黨組織及其主要負(fù)責(zé)人分別反饋巡察情況，提出整改意見(jiàn)，會(huì)同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室督促被巡察黨組織整改落實(shí)。
5.對(duì)市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的處置事項(xiàng)及時(shí)分類(lèi)移交，會(huì)同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室做好跟蹤督辦工作。
6.負(fù)責(zé)聯(lián)系指導(dǎo)縣(市、區(qū))黨委巡察工作，會(huì)同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室了解縣(市、區(qū))巡察工作情況。
7.辦理市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
(四)桂林廉政教育中心主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。
2.負(fù)責(zé)廉政教育基地的日常運(yùn)行維護(hù)、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓(xùn)。
3.負(fù)責(zé)反腐倡廉網(wǎng)絡(luò)輿情預(yù)防、監(jiān)控、處置等技術(shù)性和事務(wù)性工作。
4.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)桂林清廉網(wǎng)、市紀(jì)委監(jiān)委舉報(bào)網(wǎng)站的運(yùn)行和維護(hù)等工作，協(xié)助做好網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)工作。
5.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)電化教育工作。負(fù)責(zé)反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡(luò)宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。
6.完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
(五)桂林市留置管理中心職責(zé)：
1.承擔(dān)我市紀(jì)檢監(jiān)察辦案點(diǎn)的日常管理和相關(guān)事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)辦案點(diǎn)數(shù)字化信息建設(shè)。
3.承辦主管部門(mén)交辦的其他相關(guān)事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
包括市紀(jì)委監(jiān)委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市委巡察組、桂林廉政教育中心、桂林市留置管理中心。
第二部分：桂林市紀(jì)委監(jiān)委 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：桂林市紀(jì)委監(jiān)委2022年度部門(mén)決算公開(kāi)附表)
第三部分：桂林市紀(jì)委監(jiān)委2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本部門(mén)2022年度總收入4,488.87萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加180.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.19%。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,488.87萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加180.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.19%，主要原因是2022年度人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。
(二)本部門(mén)2022年度總支出4,488.87萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少180.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.19%。支出具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))3,119.62萬(wàn)元：主要用于桂林市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、大案要案查處、事務(wù)運(yùn)行和其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。較2021年度決算數(shù)減少116.33萬(wàn)元，下降3.59%，主要原因是受疫情影響相關(guān)業(yè)務(wù)、公務(wù)活動(dòng)支出減少，當(dāng)年支出基數(shù)下降。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出697.79萬(wàn)元：主要用于桂林市紀(jì)委監(jiān)委本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2021年度決算數(shù)增加140.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.28%，主要原因一是隨著工資及獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、工傷保險(xiǎn)金、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等相應(yīng)增加;二是2022年本部門(mén)職務(wù)職級(jí)晉升50人次，相關(guān)費(fèi)用也相應(yīng)增加。
3、衛(wèi)生健康支出388.58萬(wàn)元：主要用于桂林市紀(jì)委監(jiān)委行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。較2021年度決算數(shù)增加98.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.92%，主要原因一是隨著工資及獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、工傷保險(xiǎn)金、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等相應(yīng)增加;二是2022年本部門(mén)職務(wù)職級(jí)晉升50人次，相關(guān)費(fèi)用也相應(yīng)增加。
4、住房保障支出282.87萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)增加57.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.61%。主要原因一是隨著工資及獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、工傷保險(xiǎn)金、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等相應(yīng)增加;二是2022年本部門(mén)職務(wù)職級(jí)晉升50人次，相關(guān)費(fèi)用也相應(yīng)增加。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
桂林市紀(jì)委監(jiān)委2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6,752.02萬(wàn)元，支出決算為4,488.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.48%，其中：基本支出3769.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出719.3萬(wàn)元。
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為7,289.45萬(wàn)元，支出決算為3,119.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.80%。預(yù)決算差異是受疫情影響相關(guān)業(yè)務(wù)、公務(wù)活動(dòng)支出減少，當(dāng)年支出基數(shù)下降造成。主要用于：行政運(yùn)行2,211.27萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)108.37萬(wàn)元，大案要案查處4.5萬(wàn)元，巡視工作6萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行622.49萬(wàn)元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出167萬(wàn)元。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為621.77萬(wàn)元，支出決算為697.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112%，預(yù)決算差異系2022年工資及獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整造成。主要用于：行政單位離退休91.6萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出349.52萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出187.60萬(wàn)元，死亡撫恤54.34萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧14.73萬(wàn)元。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為330.70萬(wàn)元，支出決算為388.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118%，預(yù)決算差異系2022年工資及獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整造成。主要用于：行政單位醫(yī)療230.41萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療25.38萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助132.79萬(wàn)元。
(四)住房保障支出年初預(yù)算為259.87萬(wàn)元，支出決算為282.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%，預(yù)決算差異系2022年工資及獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整造成。主要用于：住房公積金282.87萬(wàn)元。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,769.57萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出3,165.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.71%，預(yù)決算差異系2022年獎(jiǎng)金、績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整造成。主要包括：基本工資853.2萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼529.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金447.57萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)72.81萬(wàn)元、績(jī)效工資83.79萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)349.52萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)187.6萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)253.14萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)99.57萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.92萬(wàn)元、住房公積金285.02萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出423.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.95 %，預(yù)決算差異是受疫情影響相關(guān)業(yè)務(wù)、公務(wù)活動(dòng)支出減少，當(dāng)年支出基數(shù)下降造成。主要包括：辦公費(fèi)108.97萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)26.67萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.24萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.8萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.26萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.05萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.37萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.14萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.83萬(wàn)元、福利費(fèi)0.24萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.18萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用165.24萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出41.22萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出168.97萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的171.46%，預(yù)決算差異系退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和追加兩名同志撫恤金導(dǎo)致。主要包括：離休費(fèi)15.96萬(wàn)元、退休費(fèi)65.29萬(wàn)元、撫恤金54.34萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.17萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助33.21。
(四)資本性支出11.36萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)決算差異系購(gòu)置辦案專(zhuān)用設(shè)備等導(dǎo)致。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置10.26萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1.11萬(wàn)元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
2022年度，本部門(mén)沒(méi)有政府性基金支出。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
2022年度，本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.24%，比上年決算數(shù)減少5.26萬(wàn)元，預(yù)決算差異系當(dāng)年受疫情影響，公務(wù)用車(chē)次數(shù)有所減少，相應(yīng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出有所減少導(dǎo)致。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算19.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.37%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.05%，具體情況如下：
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2021年度決算數(shù)持平。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出19.29萬(wàn)元。其中：
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出1.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.02%，比上年決算數(shù)增加1.11萬(wàn)元，系更換公務(wù)用車(chē)配件造成。
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.96%，比上年決算數(shù)減少5.15萬(wàn)元，主要原因是2022年度受疫情影響，公務(wù)用車(chē)次數(shù)有所減少，相應(yīng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出有所減少。車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出主要用于保障查辦案件等工作，包含燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年度本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為12輛，全年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出18.18萬(wàn)元，平均每輛1.52萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.03%，比上年決算數(shù)減少1.22萬(wàn)元，當(dāng)年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待47批102人次，國(guó)(境)外公務(wù)接待0批0人次。主要原因是2022年度受疫情影響，公務(wù)接待批次數(shù)有所減少，相應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)支出有所減少。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出434.94萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少25.72萬(wàn)元，降低0.06%，系落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出造成預(yù)決算差異。比上年決算數(shù)增加68.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.22 %，主要原因是：一是設(shè)備更新，導(dǎo)致辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，二是日常辦公設(shè)備大部分臨近報(bào)廢年限，導(dǎo)致資產(chǎn)維護(hù)支出增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額101.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出101.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額101.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.95萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛12輛，其全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)輛;沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
八、預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況。
我委按照《桂林市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展市本級(jí)2022年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》﹝市財(cái)績(jī)效〔2023〕1號(hào)﹞要求，認(rèn)真對(duì)照項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)定量評(píng)價(jià)和定性分析的方法，從投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共12個(gè)，涉及財(cái)政資金3,731.81萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目12個(gè)。
從績(jī)效自評(píng)結(jié)果來(lái)看，12個(gè)項(xiàng)目得分均超過(guò)90分，自評(píng)等級(jí)評(píng)定為一等。
同時(shí)，按照工作要求，我委組織開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及金額4,488.87萬(wàn)元，部門(mén)整體自評(píng)得分99.42分，自評(píng)等級(jí)為一等。
通過(guò)績(jī)效自評(píng)，我們發(fā)現(xiàn)在財(cái)政支出項(xiàng)目管理中存在以下問(wèn)題：一是績(jī)效指標(biāo)制定還不夠科學(xué)。二是績(jī)效結(jié)果運(yùn)用稍弱。下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)要圍繞項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，制定出更能全面反映項(xiàng)目產(chǎn)出、效果的指標(biāo)，全面規(guī)范化和精細(xì)化。二是在預(yù)算執(zhí)行中要加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)執(zhí)行中存在偏差的項(xiàng)目進(jìn)行原因分析、及時(shí)整改，確保達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目結(jié)束后開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果的運(yùn)用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
