目 錄
第一部分：桂林廉政教育中心概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：桂林廉政教育中心2022年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表十：預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況表
第三部分：桂林廉政教育中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林廉政教育中心概況
一、主要職能職責(zé)
桂林廉政教育中心主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。
2.負(fù)責(zé)廉政教育基地的日常運(yùn)行維護(hù)、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓(xùn)。
3.負(fù)責(zé)反腐倡廉網(wǎng)絡(luò)輿情預(yù)防、監(jiān)控、處置等技術(shù)性和事務(wù)性工作。
4.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)桂林清廉網(wǎng)、市紀(jì)委監(jiān)委舉報(bào)網(wǎng)站的運(yùn)行和維護(hù)等工作，協(xié)助做好網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)工作。
5.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)電化教育工作。負(fù)責(zé)反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡(luò)宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。
6.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、人員構(gòu)成情況
根據(jù)市編〔2019〕47號(hào)文件，桂林廉政教育中心編制22名。在職在編17人。
第二部分：桂林廉政教育中心2022年度部門決算報(bào)表
(此部分另附表格，詳見附件：桂林廉政教育中心2022年度部門決算公開附表)
第三部分：桂林廉政教育中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本單位為2022年度總收入238.02萬元，其中：本年收入238.02萬元。較2021年度決算增加47.59萬元，增長(zhǎng)24.99%。主要原因是市屬媒體經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。
(二)本單位2022年度總支出238.02萬元，其中：本年支出238.02萬元,較2021年度決算增加47.59萬元，增長(zhǎng)24.99%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(201)147.90萬元，其中事業(yè)運(yùn)行(2011101)147.90萬元，占比100%，主要用于本單位紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行。較2021年決算數(shù)增加13.37萬元，增長(zhǎng)9.94%，主要原因是人員工資基數(shù)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)43.82萬元，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2021年度決算數(shù)增加17.48萬元，增長(zhǎng)66.36%，主要原因是2022年度本單位在職在編人員工資基數(shù)增加，相應(yīng)的事業(yè)單位人員繳費(fèi)的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)總額有所增加。
3.衛(wèi)生健康支出26.37萬元，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。較2020年度決算數(shù)增加10.81萬元，增長(zhǎng)69.47%，主要原因是2022年度本單位在職在編人員工資基數(shù)增加，相應(yīng)的行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出總額有所增加。
4.住房保障支出19.92萬元，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的住房公積金等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)增長(zhǎng)5.92萬元，增長(zhǎng)29.72%，主要原因是2022年度本單位在職在編人員工資基數(shù)增加，相應(yīng)的住房公積金單位總額有所增加。
二、2022年度一般公共預(yù)算支出決算情況
桂林廉政教育中心2022年度一般公共預(yù)算支出238.02萬元。其中：基本支出217.60萬元，項(xiàng)目支出20.62萬元。
桂林廉政教育中心2022年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算594.07萬元，支出決算238.02萬元，完成年初預(yù)算的40.07%。
1.一般公共服務(wù)支出(201)年初預(yù)算為509.06萬元，其中事業(yè)運(yùn)行(2011101)為509.06萬元，占比100%，支出決算為147.90萬元，完成年初預(yù)算的29.35%，主要用于本單位紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行。較2021年度決算數(shù)增加13.37萬元，增長(zhǎng)9.34%，主要原因是市屬媒體經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)年初預(yù)算為41.52萬元，支出決算為43.82萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.86萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.28萬元，完成年初預(yù)算的105.54%。主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2021年度決算數(shù)增加11.45萬元，增長(zhǎng)38.08%，主要原因是2022年度本單位在職在編人員工資基數(shù)增加，相應(yīng)的事業(yè)單位人員繳費(fèi)的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)總額有所增加。
3.衛(wèi)生健康年初預(yù)算為23.57萬元，支出決算為26.37萬元，其中事業(yè)單位醫(yī)療支出17.07萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.30萬元，完成年初預(yù)算的111.88%，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。較2020年度決算數(shù)增加10.81萬元，增長(zhǎng)69.47%，主要原因是2022年度本單位在職在編人員工資基數(shù)增加，相應(yīng)的行政事業(yè)單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出總額有所增加。
4.住房保障年初預(yù)算為19.92萬元，支出決算數(shù)為19.92萬元，其中住房公積金支出19.92萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，主要用于按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位人員繳交的住房公積金等住房改革方面的支出。較2021年度決算數(shù)增長(zhǎng)5.45萬元，增長(zhǎng)38.93%，主要原因是2022年度本單位在職在編人員工資基數(shù)增加，相應(yīng)的住房公積金單位總額有所增加。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出217.60 177.71萬元，詳細(xì)如下：
(一)人員經(jīng)費(fèi)209.75萬元，主要包括：基本工資56.50萬元、津貼補(bǔ)貼3.60萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.94萬元、績(jī)效工資52.45萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)28.86萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.28萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.30萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.23萬元、住房公積金19.92萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)7.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.02萬元、印刷費(fèi)0.04萬元、郵電費(fèi)0.03萬元、差旅費(fèi)0.03萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.74萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.87萬元、其他交通費(fèi)用0.87萬元、其他商品和服務(wù)支出1.11萬元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
2022年度，本單位沒有政府性基金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度，本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.85萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出。比年初預(yù)算數(shù)減少1.96萬元，降低19.98%，系落實(shí)過緊日子要求壓減支出造成預(yù)決算差異。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2022年本單位沒有政府性基金支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
我單位按照《桂林市財(cái)政局關(guān)于開展市本級(jí)2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》﹝市財(cái)績(jī)效〔2023〕1號(hào)﹞要求，認(rèn)真對(duì)照項(xiàng)目庫入庫時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，通過定量評(píng)價(jià)和定性分析的方法，從投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共6個(gè)，涉及財(cái)政資金315.83萬元，其中一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目6個(gè)。
從績(jī)效自評(píng)結(jié)果來看，6個(gè)項(xiàng)目得分均超過90分，自評(píng)等級(jí)評(píng)定為一等。
通過績(jī)效自評(píng)，我們發(fā)現(xiàn)在財(cái)政支出項(xiàng)目管理中存在以下問題：一是績(jī)效指標(biāo)制定還不夠科學(xué)。二是績(jī)效結(jié)果運(yùn)用稍弱。下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)要圍繞項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，制定出更能全面反映項(xiàng)目產(chǎn)出、效果的指標(biāo)，全面規(guī)范化和精細(xì)化。二是在預(yù)算執(zhí)行中要加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)執(zhí)行中存在偏差的項(xiàng)目進(jìn)行原因分析、及時(shí)整改，確保達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目結(jié)束后開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果的運(yùn)用。
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指桂林市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入桂林市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指桂林市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
