目 錄
第一部分：桂林市留置管理中心概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：桂林市留置管理中心2022年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表十：預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況表
第三部分：桂林市留置管理中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林市留置管理中心概況
一、本部門職責(zé)
1.承擔(dān)全市監(jiān)察機(jī)關(guān)留置場(chǎng)所、市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)談話場(chǎng)所等審查調(diào)查場(chǎng)所的日常管理、信息化建設(shè)和相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作。
2.完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位機(jī)構(gòu)分為安全崗與行政崗，安全崗負(fù)責(zé)保障辦案安全，使案件工作有序開展;行政崗負(fù)責(zé)日常的后勤保障，人員進(jìn)出等行政事務(wù)性工作。
第二部分：桂林市留置管理中心2022年度部門決算報(bào)表
(此部分另附表格，詳見附件：桂林市留置管理中心2022年度部門決算公開附表)
第三部分：桂林市留置管理中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2022年度收入總計(jì)518.98萬元，與2021年度決算數(shù)124.91萬元相比，增加394.07萬元，增長(zhǎng)315.48%。收入具體情況如下。
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入518.98萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加394.07萬元，增長(zhǎng)315.48%，主要原因是本年賬務(wù)調(diào)整需要，納入決算范圍的項(xiàng)目有所變化。
2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，與2021年持平。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，與2021年持平。
4、事業(yè)收入0.00萬元，與2021年持平。
5、經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，與2021年持平。
6、其他收入0.00萬元，與2021年持平。
7、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，與2021年持平。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2021年持平。
(二)本單位2022年度總支出518.98萬元，其中本年支出518.98萬元,較2021年度決算數(shù)增加394.07萬元，增長(zhǎng)315.48%。支出具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出474.58萬元：主要用于本單位紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行474.58萬元。
較2021年度決算數(shù)增加382.16萬元，增長(zhǎng)413.50%，主要原因是本年賬務(wù)調(diào)整需要，納入決算范圍的項(xiàng)目有所變化。
社會(huì)保障和就業(yè)支出21.82萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.85萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.92萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧1.05萬元。
較2021年度決算數(shù)增加6.35萬元，增長(zhǎng)41.05%，主要原因是本年新增了2名工作人員且社?？劾U基數(shù)有所提高，使得該項(xiàng)目有所增加。
3、衛(wèi)生健康支出12.74萬元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療8.31萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.43萬元。
較2021年度決算數(shù)增加3.94萬元，增長(zhǎng)44.77%，主要原因是本年新增了2名工作人員且社?？劾U基數(shù)有所提高，使得該項(xiàng)目有所增加。
4、住房保障支出9.85萬元：主要用于住房公積金9.85萬元。
較2021年度決算數(shù)增加1.63萬元，增長(zhǎng)19.83%，主要原因是本年新增了2名工作人員且社?？劾U基數(shù)有所提高，使得該項(xiàng)目有所增加。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出518.98萬元，較2021年度決算數(shù)增加382.16萬元，增長(zhǎng)413.50%。其中：基本支出117.96萬元，項(xiàng)目支出401.02萬元。
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,155.70萬元，支出決算為518.98萬元，完成年初預(yù)算的44.91%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為1,113.46萬元，支出決算為474.58萬元，完成年初預(yù)算的42.62%。造成差異的主要原因是因賬務(wù)調(diào)整需要部分項(xiàng)目支出未納入決算范圍，主要用于本單位紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行474.58萬元。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為20.74萬元，支出決算為21.82萬元，完成年初預(yù)算的105.21%。造成差異的主要原因是本年度本年社?？劾U基數(shù)有所提高，使得該項(xiàng)目有所增加。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.85萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.92萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧1.05萬元。
(三)衛(wèi)生健康年初預(yù)算為11.65萬元，支出決算為12.74萬元，完成年初預(yù)算的109.36%，造成差異的主要原因是本年度本年社保扣繳基數(shù)有所提高，使得該項(xiàng)目有所增加。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療8.31萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.43萬元。
(四)住房保障年初預(yù)算為9.85萬元，支出決算為9.85萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，主要用于住房公積金9.85萬元。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117.96萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出116.45萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
(二)商品和服務(wù)支出1.51萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
2022年度，本單位沒有政府性基金支出。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
2022年度，本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度，本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.51萬元，與年初數(shù)相同，比上年決算數(shù)減少3.60萬元，降低70.45%。主要原因是：出差次數(shù)較少，差旅費(fèi)有所減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明。
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額17.19萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.19萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額100.00%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0.00輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0.00臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0.00臺(tái)(套)。
八、預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況。
我中心按照《桂林市財(cái)政局關(guān)于開展市本級(jí)2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》﹝市財(cái)績(jī)效〔2023〕1號(hào)﹞要求，認(rèn)真對(duì)照項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，通過定量評(píng)價(jià)和定性分析的方法，從投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共6個(gè)，涉及財(cái)政資金1,016.17萬元，其中一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目6個(gè)。
從績(jī)效自評(píng)結(jié)果來看，6個(gè)項(xiàng)目得分超過90分，自評(píng)等級(jí)評(píng)定為一等。
通過績(jī)效自評(píng)，本單位在財(cái)政支出項(xiàng)目管理中沒有問題。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
