桂林市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)2024年部門預(yù)算公開說明
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
八、政府性基金預(yù)算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表9)
十、政府采購預(yù)算表(表10)
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(表11)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(表12)
十三、績效目標(biāo)公開表(表13)
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)：
1.市紀(jì)委監(jiān)委主要職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委抓好全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(2)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。對市委工作機(jī)關(guān)、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各縣(市、區(qū))黨委、紀(jì)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢。檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分。進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議。受理黨員的控告和申訴。保障黨員的權(quán)利。
(3)在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展巡察工作。
(4)負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
(5)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。對違法的公職人員依法依規(guī)作出政務(wù)處分決定。對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)。對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察機(jī)關(guān)依法審查、提起公訴。向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
(6)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
(7)負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究。制定或者修改紀(jì)檢監(jiān)察法規(guī)制度，參與起草制定相關(guān)規(guī)范性文件。
(8)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)反腐敗國(境)外追逃追贓和防逃、防止非法資金外流工作，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
(9)根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。會同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu)、縣(市、區(qū))紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市直屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作。組織和指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
(10)完成市委和自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
2.市委巡察辦主要職責(zé)：
(1)負(fù)責(zé)傳達(dá)貫徹中央、自治區(qū)及市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，研究提出巡察工作的政策法規(guī)及配套制度。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市委巡察組開展工作，對巡察組反映的重要情況和問題，及時(shí)向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。
(3)匯總分析巡察工作情況，對市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
(4)配合市紀(jì)委機(jī)關(guān)和市委組織部對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
(5)負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委巡視辦、巡視組日常聯(lián)絡(luò)，督促移交事項(xiàng)的辦理和有關(guān)整改工作。
(6)辦理市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
3.市委巡察組主要職責(zé)：
(1)按照《巡視工作條例》的規(guī)定和市委、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署開展巡察。
(2)按照《巡視工作條例》和《中共桂林市委員會巡察工作實(shí)施辦法》規(guī)定的監(jiān)督對象、監(jiān)督范圍、監(jiān)督內(nèi)容和方式權(quán)限開展巡察了解工作，發(fā)現(xiàn)突出問題。
(3)向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告巡察情況。
(4)向被巡察黨組織及其主要負(fù)責(zé)人分別反饋巡察情況，提出整改意見，會同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室督促被巡察黨組織整改落實(shí)。
(5)對市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的處置事項(xiàng)及時(shí)分類移交，會同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室做好跟蹤督辦工作。
(6)負(fù)責(zé)聯(lián)系指導(dǎo)縣(市、區(qū))黨委巡察工作，會同市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室了解縣(市、區(qū))巡察工作情況。
(7)辦理市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
4.桂林市留置管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)信息中心)主要職責(zé)：
(1)承擔(dān)全市監(jiān)察機(jī)關(guān)留置場所、市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)談話場所等審查調(diào)查場所的日常管理、信息化建設(shè)和相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作。
(2)完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
5.桂林廉政教育中心主要職責(zé)：
(1)貫徹執(zhí)行黨關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。
(2)負(fù)責(zé)廉政教育基地的日常運(yùn)行維護(hù)、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓(xùn)。
(3)負(fù)責(zé)反腐倡廉網(wǎng)絡(luò)輿情預(yù)防、監(jiān)控、處置等技術(shù)性和事務(wù)性工作。
(4)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)桂林清廉網(wǎng)、市紀(jì)委監(jiān)委舉報(bào)網(wǎng)站的運(yùn)行和維護(hù)等工作，協(xié)助做好網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)工作。
(5)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)電化教育工作。負(fù)責(zé)反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡(luò)宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。
(6)完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及機(jī)關(guān)黨委。市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入市委工作機(jī)構(gòu)序列，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級，設(shè)在市紀(jì)委。市紀(jì)委監(jiān)委二層事業(yè)單位2個(gè)：桂林廉政教育中心是市紀(jì)委監(jiān)委管理的相當(dāng)副處級、公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位;桂林市留置管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)信息中心)是市紀(jì)委監(jiān)委管理的相當(dāng)正科級、公益一類財(cái)政全額撥款公益性事業(yè)單位。
第二部分 桂林市紀(jì)委監(jiān)委2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
2024年收支總預(yù)算9,168.74萬元，同比減少177.24萬元，降低1.90%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算收入7,403.74萬元、政府性基金預(yù)算收入1,765.00萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出類科目6,125.06萬元、社會保障和就業(yè)支出類科目664.16萬元、衛(wèi)生健康支出類科目345.42萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目1,765.00萬元、住房保障支出類科目269.09萬元。
二、收入預(yù)算總體說明
2024年收入總預(yù)算9,168.74萬元，同比減少177.24萬元，降低1.90%。其中：一般公共預(yù)算收入7,403.74萬元，占收入總預(yù)算的81%，同比增加2,699.76萬元，增長57.39%;政府性基金收入1,765.00萬元，占收入總預(yù)算的19%，同比減少2,857.00萬元，降低61.81%。收入預(yù)算總體減少原因?yàn)槁鋵?shí)市委和市政府過“緊日子”的部署要求，根據(jù)實(shí)際工作安排，減少預(yù)算支出。
三、支出預(yù)算總體說明
2024年支出總預(yù)算9,168.74萬元，同比減少177.24萬元，降低1.90%，其中：一般公共預(yù)算支出7,403.74萬元，占支出總預(yù)算的81%，同比增加2,699.76萬元，增長57.39%;政府性基金支出1,765.00萬元，占支出總預(yù)算的19%，同比減少2,857.00萬元，降低61.81%。支出減少的主要原因與收入減少主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分
1.一般公共服務(wù)支出6,125.06萬元，占支出總預(yù)算66.80%，同比增加2,612.08 萬元，增長74.36%。
2.社會保障和就業(yè)支出664.16萬元，占支出總預(yù)算7.24%，同比增加40.26萬元，增長6.45%。
3.衛(wèi)生健康支出345.42萬元，占支出總預(yù)算3.77%，同比增加15.83萬元，增長4.80%。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,765.00萬元，占支出總預(yù)算19.25%，同比減少2857.00萬元，降低61.81%。
5.住房保障支出269.09萬元，占支出總預(yù)算2.93%，同比增加11.59萬元，增長4.50%。
(二)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算4,043.98萬元，占支出總預(yù)算的44.11%，同比減少659.99萬元，降低14.03%。其中：工資福利支出3,418.27萬元，同比增加144.16萬元，增長4.40%;商品和服務(wù)支出503.99萬元，同比減少18.70萬元，降低3.58%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算121.71萬元，同比增加17.95萬元，增長17.29%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算5,124.76萬元，占支出總預(yù)算的55.89%，同比增加502.76萬元，增長10.88%。其中：工資福利支出16.28萬元，同比減少0.52萬元，同比降低3.10%;商品和服務(wù)支出預(yù)算5,106.8萬元，同比減少52.2萬元，降低1.01%;其他支出1.68萬元，同比減少214.92萬元，降低99.22%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算9,168.74萬元，同比減少177.24萬元，降低1.90%，其中：一般公共預(yù)算收入7,403.74萬元，占收入總預(yù)算的81%，同比增加2,699.76萬元，增長57.39%;政府性基金收入1,765.00萬元，占收入總預(yù)算的19%，同比減少2,857.00萬元，降低61.81%。收入預(yù)算總體減少原因?yàn)槁鋵?shí)市委和市政府過“緊日子”的部署要求，根據(jù)實(shí)際工作安排，減少預(yù)算支出。
2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算9,168.74萬元，同比減少177.24萬元，降低1.90%，其中：一般公共預(yù)算支出7,403.74萬元，占支出總預(yù)算的81%，同比增加2,699.76萬元，增長57.39%;政府性基金支出1,765.00萬元，占支出總預(yù)算的19%，同比減少2,857.00萬元，降低61.81%。支出減少的主要原因與收入減少主要原因相同。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算支出7,403.74萬元，占支出總預(yù)算的81%，同比增加2,699.76萬元，增長57.39%。
(二)按支出功能分類科目劃分
1.一般公共服務(wù)支出類科目6,125.06萬元，占一般公共預(yù)算支出82.73%，同比增加2,612.08萬元，增長74.36%。
2.社會保障和就業(yè)支出類科目664.16萬元，占一般公共預(yù)算支出8.97%，同比增加40.26萬元，增長6.45%。
3.衛(wèi)生健康支出類科目345.42萬元，占一般公共預(yù)算支出4.67%，同比增加15.83萬元，增長4.80%。
4.住房保障支出類科目269.09萬元，占一般公共預(yù)算支出3.63%，同比增加11.59萬元，增長4.50%。
(三)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算4,043.98萬元，占一般公共預(yù)算支出54.62%，同比增加143.41萬元，增長3.68%。其中：工資福利支出預(yù)算3,418.27萬元，占基本支出預(yù)算84.53%，同比增加144.17萬元，增長4.40%;商品和服務(wù)支出預(yù)算503.99萬元，占基本支出預(yù)算12.46%，同比減少18.71萬元，降低3.58%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算121.71萬元，占基本支出預(yù)算3.01%，同比增加17.94萬元，增長17.29%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算3,359.76萬元，占一般公共預(yù)算支出45.38%，同比增加2,536.36萬元，同比增長308.03%。其中：工資福利支出預(yù)算16.8萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.48%，同比減少0.52萬元，降低3.1%;商品和服務(wù)支出預(yù)算3,341.80萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算99.47%，同比增加2824.8萬元，增長546.38%;其他支出預(yù)算1.68萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.05%，同比減少214.92萬元，降低99.22%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出4,043.98萬元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)3,539.98萬元，主要包括：基本工資773.99萬元、津貼補(bǔ)貼543.77萬元、獎(jiǎng)金805.55萬元、績效工資162.02萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)358.79萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)179.39萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)201.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)112.12萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.72萬元、住房公積金269.09萬元、其他工資福利支出6萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)503.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)20.97萬元、印刷費(fèi)6.69萬元、水費(fèi)0.63萬元、電費(fèi)2.19萬元、郵電費(fèi)39.76萬元、差旅費(fèi)89.68萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.96萬元、會議費(fèi)7.55萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.94萬元、工會經(jīng)費(fèi)28.05萬元、福利費(fèi)5.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.99萬元、其他交通費(fèi)用160.68萬元、其他商品和服務(wù)支出99萬元。
(三)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121.71萬元，主要包括離休費(fèi)15.15萬元、退休費(fèi)79.57萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助27萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30.93萬元，同比減少64.86萬元，降低67.71%。具體如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比無增減。
(二)公務(wù)接待費(fèi)10.30萬元，同比減少1.34萬元，降低11.51%。系按要求壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出造成
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25.99萬元，同比減少59.5萬元，降低69.6%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比減少53萬元，降低100%，為落實(shí)市委、市政府“過緊日子”要求，擬購置的公務(wù)用車計(jì)劃暫緩;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.49萬元，同比減少6.5萬元，降低20%，系落實(shí)市委、市政府“過緊日子”要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出造成。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2024年政府性基金預(yù)算支出1,765.00萬元，占支出總預(yù)算的19.25%，同比減少2,857.00萬元，降低61.81%，系調(diào)整預(yù)算經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目造成。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
公用經(jīng)費(fèi)503.99萬元，同比減少18.71萬元，降低3.58%，系單位人員的增加與為落實(shí)市委、市政府“過緊日子”要求壓減“三公兩費(fèi)”共同造成。主要包括：辦公費(fèi)20.97萬元、印刷費(fèi)6.69萬元、水費(fèi)0.63萬元、電費(fèi)2.19萬元、郵電費(fèi)39.76萬元、差旅費(fèi)89.68萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.96萬元、會議費(fèi)7.55萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.94萬元、工會經(jīng)費(fèi)28.05萬元、福利費(fèi)5.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.99萬元、其他交通費(fèi)用160.68萬元、其他商品和服務(wù)支出99萬元。
(二)政府采購情況說明
2024年政府采購預(yù)算總金額391.09萬元。其中：貨物采購184萬元，占政府采購預(yù)算47.05%;服務(wù)采購207.09萬元，占政府采購預(yù)算52.95%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值總計(jì)1817.5萬元，同比增加555.89萬元，增長44.06%。無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及市本級項(xiàng)目9個(gè)，預(yù)算資金2579.25萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元?？冃繕?biāo)情況詳見預(yù)算公開報(bào)表(表13)
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點(diǎn)項(xiàng)目巡察工作經(jīng)費(fèi)400萬元，資金來源為政府性基金預(yù)算資金;2024年度績效目標(biāo)為組織開展六屆市委第六輪、第七輪巡察，并根據(jù)自治區(qū)部署開展專項(xiàng)領(lǐng)域上下聯(lián)動(dòng)巡察，開展巡視巡察整改回頭看。設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)4條，其中：數(shù)量指標(biāo)，開展巡察輪次;質(zhì)量指標(biāo)，出具巡察報(bào)告?zhèn)€數(shù);時(shí)效指標(biāo)，經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性;成本指標(biāo)，項(xiàng)目總成本控制不超支。設(shè)效益指標(biāo)1條：社會效益指標(biāo)，有效推動(dòng)當(dāng)?shù)丶o(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展。設(shè)滿意度指標(biāo)1條：服務(wù)對象滿意度，巡察工作人員滿意度。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：指公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金。
三、基本支出：指包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出。
四、項(xiàng)目支出：指為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指桂林市紀(jì)委監(jiān)委(部門)由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。
第四部分 部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表9)
十、政府采購預(yù)算表(表10)
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(表11)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(表12)
十三、績效目標(biāo)公開表(表13)
上述報(bào)表詳見附件。
