桂林廉政教育中心2024年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年部門預(yù)算報表
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
(一)主要職能職責(zé)
桂林廉政教育中心是市紀(jì)委監(jiān)委管理的相當(dāng)副處級、公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
1. 貫徹執(zhí)行黨關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。
2. 負(fù)責(zé)廉政教育基地的日常運(yùn)行維護(hù)、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓(xùn)。
3. 負(fù)責(zé)反腐倡廉網(wǎng)絡(luò)輿情預(yù)防、監(jiān)控、處置等技術(shù)性和事務(wù)性工作。
4. 負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政信息化建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)清廉桂林網(wǎng)、市紀(jì)委監(jiān)委舉報網(wǎng)站的運(yùn)行和維護(hù)等工作，協(xié)助做好網(wǎng)絡(luò)舉報工作。
5. 負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)電化教育工作。負(fù)責(zé)反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡(luò)宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。
6. 完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
桂林廉政教育中心是市紀(jì)委監(jiān)委管理的相當(dāng)副處級、公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個科室：綜合部、講解部、輿情信息部。
(三)編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
根據(jù)市編〔2019〕47號文件，桂林廉政教育中心編制22名。在職在編16人。
第二部分：部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
我單位總收支607.18萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))?？偸罩л^上年減少1.35%，其中：一般公共預(yù)算收支252.18萬元，政府性基金收支355.00萬元，主要原因是2023年更換新設(shè)備，維護(hù)成本降低。
二、2024年部門收入總體情況說明
我單位總收入607.18萬元，較上年減少1.35%，其中：一般公共預(yù)算收入252.18萬元，同比增加2.72萬元，增加1.07%;政府性基金收入355.00萬元，同比減少11.00萬元，同比減少3.01%。其中：基本支出250.50萬元，占支出總預(yù)算的41.25%，同比增加2.84萬元，同比增加1.15%;項目支出356.68萬元，占支出總預(yù)算59.76%，同比增加51.97萬元，同比增長16.46%。主要原因是2023年人員工資提升、五險基數(shù)上升以及更換新設(shè)備，維護(hù)成本降低。
三、部門支出總體情況說明
我單位總支出607.18萬元，較上年減少1.35%，其中：一般公共預(yù)算收入252.18萬元，同比增加2.72萬元，增加1.07%;政府性基金收入355.00萬元，同比減少11.00萬元，同比減少3.01%。其中：基本支出250.50萬元，占支出總預(yù)算的41.25%，同比增加2.84萬元，同比增加1.15%;項目支出356.68萬元，占支出總預(yù)算59.76%，同比增加51.97萬元，同比增長16.46%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
四、財政撥款收支總體情況說明
我單位財政撥款總收支607.18萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。財政撥款總收支較上年增減少1.35%，主要原因是2023年更換新設(shè)備，維護(hù)成本降低。財政撥款總收支較上年減少1.35%，支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)我單位總支出607.18萬元，較上年減少1.35%，其中：一般公共預(yù)算收入252.18萬元，同比增加2.72萬元，增加1.07%;政府性基金收入355.00萬元，同比減少11.00萬元，同比減少3.01%。其中：基本支出250.50萬元，占支出總預(yù)算的41.25%，同比增加2.84萬元，同比增加1.15%;項目支出356.68萬元，占支出總預(yù)算59.76%，同比增加51.97萬元，同比增長16.46%，主要原因是2023年人員工資提升、五險基數(shù)上升以及更換新設(shè)備，維護(hù)成本降低。
(二)按支出功能分類科目劃分。
1. 一般公共服務(wù)支出177.18萬元，占支出總預(yù)算29.18%，同比減少1.70萬元，減少0.97%。
2. 社會保障和就業(yè)支出36.73萬元，占支出總預(yù)算6.05%，同比減少0.42萬元，減少1.16%。
3. 衛(wèi)生健康支出20.74萬元，占支出總預(yù)算3.42%，同比增加0.32萬元，增長1.57%。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出355萬元，占支出總預(yù)算58.47%，同比減少11.00萬元，降低3.01%。
5. 住房保障支出17.53萬元，占支出總預(yù)算2.88%，同比增加0.27萬元，增長1.56%。
(三)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)
1. 基本支出預(yù)算250.50萬元，同比增加2.84萬元，同比增加1.15%，其中：工資福利支出228.97萬元、商品和服務(wù)支出21.53萬元。
2. 項目支出預(yù)算356.68萬元，同比減少11.12萬元，同比減少3.02%，其中：工資福利支出1.68萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.00萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出250.50萬元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)228.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)21.53萬元，主要包括：伙食補(bǔ)助、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.88萬元，同口徑比2023年減少0.22萬元，下降20.00%，具體如下：
1. 因公出國(境)費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，同上年持平。
2. 公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.26萬元，比上年減少0.06萬元，下降18.75%，減少的主要原因是按要求壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，同上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。
4. 會議費(fèi)預(yù)算0.27萬元，同比減少0.07萬元，同比減少20.59%。減少的原因是按要求壓減。
5. 培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.35萬元，同比減少加0.09萬元，同比減少20.45%。減少的原因是按要求壓減。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位政府性基金預(yù)算支出共355.00萬元，同比減少11.00萬元，同比減少3.01%，主要原因是更換新設(shè)備，維護(hù)成本降低。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2024年商品和服務(wù)支出預(yù)算376.53萬元，同比減少25.00萬元，同比減少6.45%。減少的原因是按要求壓減。其中：辦公費(fèi)1.58萬元，印刷費(fèi)0.35萬元，水費(fèi)0.37萬元，電費(fèi)1.28萬元，郵電費(fèi)0.67萬元，差旅費(fèi)6.23萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.35萬元，會議費(fèi)0.27萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.35萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，福利費(fèi)0.36萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.76萬元，其它商品和服務(wù)支出362.70萬元。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
我單位2024年政府采購預(yù)算總金額267.00萬元。其中：貨物類采購66.00萬元，占比24.72%;服務(wù)類采購201.00萬元，占比75.28%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
我部門2024年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1. 我部門2024年所有項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及市本級項目3個，預(yù)算資金356.68萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0.00萬元?？冃繕?biāo)情況詳見預(yù)算公開報表(表13)
2. 重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
項目名稱:黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金199.00萬元，2024年度績效目標(biāo)為完成全市黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教工作，設(shè)8條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1：廉政畫冊(≥2000冊)，數(shù)量指標(biāo)2：更新照片(≥100張)，數(shù)量指標(biāo)3：消殺(≥12次)，數(shù)量指標(biāo)4：考察學(xué)習(xí)(≥2次)，數(shù)量指標(biāo)5：視頻更新(≥20分鐘)，數(shù)量指標(biāo)6：投影儀更換(≥8個)，數(shù)量指標(biāo)7：led屏幕更換(≥25平方)，數(shù)量指標(biāo)8：版面更新(≥100塊);設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1：廉政畫冊質(zhì)量(≥99%)，質(zhì)量指標(biāo)2：更新照片質(zhì)量(≥99%);設(shè)1條時效指標(biāo)：項目完成時效(≤1年);設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)項目成本(≤127萬元);設(shè)滿意度指標(biāo)1條：宣教成果滿意度(≥95%)。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：指公共財政撥款(補(bǔ)助)資金。
三、基本支出：指包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出。
四、項目支出：指為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：由一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。
第四部分：桂林廉教育中心2024年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表9)
十、政府采購預(yù)算表(表10)
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(表11)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(表12)
十三、績效目標(biāo)公開表(表13)
上述報表詳見附件。
