目 錄
第一部分：部門概況
第二部分： 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分： 2024年部門預(yù)算報(bào)表
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
(1)承擔(dān)全市監(jiān)察機(jī)關(guān)留置場(chǎng)所、市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)談話場(chǎng)所等審查調(diào)查場(chǎng)所的日常管理、信息化建設(shè)和相關(guān)事務(wù)性、技術(shù)性工作。
(2)完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
桂林市留置管理中心(桂林市紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)信息中心)沒有內(nèi)設(shè)科室。
第二部分：2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算2,411.36萬(wàn)元，同比增加987.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.30%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算收入2,009.96萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算收入401.40萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出類科目1,957.90萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目25.55萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出類科目14.36萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目401.4萬(wàn)元、住房保障支出類科目12.14萬(wàn)元。
二、部門收入總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算2,411.36萬(wàn)元，同比增加987.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.30%。其中：一般公共預(yù)算收入2,009.96萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的83.35%，同比增加1,182.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.93%;政府性基金預(yù)算收入401.40萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的30.70%，同比減少152.60萬(wàn)元，下降27.55%。收入預(yù)算總體增加的原因?yàn)橹澳甓扔芍鞴懿块T支付的用餐費(fèi)與住宿費(fèi)，2024年開始由本單位支付。
三、部門支出總體情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算2,411.36萬(wàn)元，同比增加987.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.30%，其中：一般公共預(yù)算支出2,009.96萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的83.35%，同比增加1,182.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.93%;政府性基金預(yù)算支出401.40萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的30.70%，同比減少152.60萬(wàn)元，下降27.55%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分
一般公共服務(wù)支出1,957.90萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.18萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.09萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)1.28萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療9.31萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.06萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出401.40萬(wàn)元、住房公積金12.14萬(wàn)元。
(二)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算169.88萬(wàn)元，占總預(yù)算的7.04%，同比增加26.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.21%。其中：工資福利支出154.73萬(wàn)元，同比增加23.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.33%;商品和服務(wù)支出15.15萬(wàn)元，同比增加2.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.99%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算2,241.48萬(wàn)元，占總預(yù)算的92.96%，同比增加960.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.03%。其中：一般公共服務(wù)支出1,840.08萬(wàn)元，同比增加1,113.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出401.40萬(wàn)元，同比減少152.60萬(wàn)元，下降27.55%。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2,411.36萬(wàn)元，同比增加987.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.30%。其中：一般公共預(yù)算收入2,009.96萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的83.35%，同比增加1,182.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.93%;政府性基金預(yù)算收入401.40萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的30.70%，同比減少152.60萬(wàn)元，下降27.55%。收入預(yù)算總體增加的原因?yàn)橹澳甓扔芍鞴懿块T支付的用餐費(fèi)與住宿費(fèi)，2024年開始由本單位支付。
2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2,411.36萬(wàn)元，同比增加987.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.30%，其中：一般公共預(yù)算支出2,009.96萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的83.35%，同比增加1,182.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.93%;政府性基金預(yù)算支出401.40萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的30.70%，同比減少152.60萬(wàn)元，下降27.55%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)主要原因相同。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
(一)總體情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算2,009.96萬(wàn)元，占總預(yù)算的83.35%，同比增加1,182.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.93%.
(二)按支出功能分類科目劃分
一般公共服務(wù)支出1,957.90萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.18萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.09萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)1.28萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療9.31萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.06萬(wàn)元、住房公積金12.14萬(wàn)元。
(三)按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算169.88萬(wàn)元，占總預(yù)算的7.04%，同比增加26.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.21%。其中：工資福利支出154.73萬(wàn)元，占總預(yù)算的6.42%，同比增加23.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.33%;商品和服務(wù)支出15.15萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.63%，同比增加2.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.99%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算1,840.08萬(wàn)元，占總預(yù)算的76.31%，同比增加1,113.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.25%。其中：一般公共服務(wù)支出1,838.80萬(wàn)元，占總預(yù)算的76.26%，同比增加1,112.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.07%，殘疾人就業(yè)1.28萬(wàn)元，同比增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出169.88萬(wàn)元，
(一)人員經(jīng)費(fèi)154.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資33.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.30萬(wàn)元、績(jī)效工資67.40萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.18萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.09萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.10萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.06萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.71萬(wàn)元、住房公積金12.14萬(wàn)元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)15.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.12萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.25萬(wàn)元、水費(fèi)0.26萬(wàn)元、電費(fèi)0.91萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.40萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.19萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.21萬(wàn)元、福利費(fèi)0.25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.43萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算為0.62萬(wàn)元，同比減少0.06萬(wàn)元，下降8.82%，全部為一般公共預(yù)算撥款。詳細(xì)如下：
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0.18萬(wàn)元，同比減少0.02萬(wàn)元，下降11.11%。其中：因公出國(guó)(鏡)費(fèi)用0.00萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，同比減少0.02萬(wàn)元，下降11.11%。
(二)會(huì)議費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.19萬(wàn)元，同比減少0.02萬(wàn)元，下降9.52%。
(三)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.25萬(wàn)元，同比減少0.02萬(wàn)元，下降7.40%。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
(一)總體情況說(shuō)明
2024年政府性基金預(yù)算401.40萬(wàn)元，同比減少152.60萬(wàn)元，下降27.55%。
(二)按支出功能分類科目劃分
政府性基金預(yù)算均為其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，共401.40萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
公用經(jīng)費(fèi)15.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.12萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.25萬(wàn)元、水費(fèi)0.26萬(wàn)元、電費(fèi)0.91萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.47萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.40萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.19萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.21萬(wàn)元、福利費(fèi)0.25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.43萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
我部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額17.00萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)17.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算100.00%
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值總計(jì)96.34萬(wàn)元，同比增加3.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%，其中辦公設(shè)備等資產(chǎn)原值93.21萬(wàn)元。
本部門無(wú)使用車輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛和購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算資金2241.48萬(wàn)元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見預(yù)算公開報(bào)表(表13)
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
重點(diǎn)項(xiàng)目留置中心物業(yè)服務(wù)費(fèi)1610.80萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算;2024年度績(jī)效目標(biāo)為保障留置中心日常物業(yè)管理，包括安保、保潔、餐飲等，優(yōu)化辦公辦案環(huán)境，每月支付物業(yè)管理費(fèi)，保障紀(jì)檢監(jiān)察工作正常進(jìn)行，保障駐點(diǎn)工作人員生活日常需求。設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)4條，其中：數(shù)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)：物業(yè)管理保障月數(shù);質(zhì)量指標(biāo)，物業(yè)管理滿意度;時(shí)效指標(biāo)，經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性;成本指標(biāo)，項(xiàng)目總成本控制不超支。設(shè)效益指標(biāo)2條：社會(huì)效益指標(biāo)，加大紀(jì)檢監(jiān)察力度，保障廉政建設(shè)工作;可持續(xù)效益指標(biāo)：保障紀(jì)檢監(jiān)察工作順利進(jìn)行。設(shè)滿意度指標(biāo)1條：服務(wù)對(duì)象滿意度，工作人員滿意度。
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：指公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金。
三、基本支出：指包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出。
四、項(xiàng)目支出：指為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指桂林市紀(jì)委監(jiān)委(部門)由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。
第四部分：2024年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預(yù)算支出情況表(表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(表8)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(表9)
十、政府采購(gòu)預(yù)算表(表10)
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(表11)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(表12)
十三、績(jī)效目標(biāo)公開表(表13)
上述報(bào)表詳見附件。
