“這單采購近10000元的洗衣液報銷憑證為什么沒有發(fā)票，只有銷售單?”近日，駐市委宣傳部紀檢監(jiān)察組在某綜合監(jiān)督單位開展財務專項檢查時發(fā)現了一單有問題的報銷憑證，找該單位工會相關負責人進行核實。
“因為當時采購的時候，賣家提出如果不開具發(fā)票可以給我單位更優(yōu)惠的價格，所以就沒有開發(fā)票，報賬的時候就以銷售單入賬了......”
“針對存在的問題，建議進一步規(guī)范對工會采購工作的監(jiān)督管理，完善規(guī)章制度，強化規(guī)范管理，健全長效機制。”在反饋監(jiān)督檢查財務管理問題時，駐市委宣傳部紀檢監(jiān)察組對監(jiān)督單位提出工作建議。
“今年年初，你單位連續(xù)發(fā)生2起員工之間的沖突事件，在單位造成了極為不良的影響。目前，紀檢監(jiān)察組已經對該2起事件進行了核實，并依法依規(guī)給予了相關責任人黨紀政務處分。請貴單位以該2起事件為鑒，開展好警示教育活動，同時完善有關制度，杜絕類似事情再度發(fā)生......”針對某單位連續(xù)發(fā)生的2起員工之間的沖突事件，駐市委宣傳部紀檢監(jiān)察組要求該單位做好以案促改工作，完善好相關制度。
針對部分單位制度滯后、不完善、缺位等問題，今年以來，駐市委宣傳部紀檢監(jiān)察組不斷強化督促綜合監(jiān)督單位的內控制度建設，扎緊制度的“籠子”。
一是做實做細日常監(jiān)督，強化制度建設。今年以來，駐市委宣傳部紀檢監(jiān)察組開展中央八項規(guī)定精神執(zhí)行情況和“四風”問題專項檢查1次，發(fā)現問題6個問題，開展提醒談話5人次，制發(fā)紀檢監(jiān)察建議書2份，督促相關單位完善有關制度3項。
二是以“以案促改”工作為抓好，強化制度建設。今年以來，駐市委宣傳部紀檢監(jiān)察組共查處違紀違法案件2件。駐市委宣傳部紀檢監(jiān)察組以以案促改工作為契機，督促各單位在抓好以案為鑒的警示教育活動的同時，要及時查找單位制度漏洞，建立健全有關內控制度，杜絕類似問題再次發(fā)生。今年以來，為抓好“以案促改”，累計督促完善制度2項。
三是督促各單位切實開展自查自糾工作，健全完善制度。今年以來，督促各單位認真開展財務管理、人事管理等方面的自查自糾工作，自查自糾問題13個，完善制度5項。
