桂林廉政教育中心2023年部門預算說明
第一部分 部門概況
一、主要職能職責
二、機構設置
三、編制現(xiàn)狀及人員構成
四、年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
二、收入預算總體情況
三、支出預算總體情況
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況
六、一般公共預算基本支出情況
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況
八、政府性基金預算情況
九、國有資本經(jīng)營預算情況
十、其他重要事項情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2023年部門預算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預算支出情況表(表5)
六、一般公共預算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預算支出表(表9)
十、政府采購預算表(表10)
十一、部門預算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預算支出經(jīng)濟分類表(表12)
十三、重點項目預算績效目標表(表13)
第一部分 部門概況
一、主要職能職責
桂林廉政教育中心是市紀委監(jiān)委管理的相當副處級、公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，主要職責是：
(一)貫徹執(zhí)行黨關于紀檢監(jiān)察工作的方針政策、決策部署。
(二)負責廉政教育基地的日常運行維護、廉政教育宣教、講解等工作，提供廉政教育宣教、講解等培訓。
(三)負責反腐倡廉網(wǎng)絡輿情預防、監(jiān)控、處置等技術性和事務性工作。
(四)負責黨風廉政信息化建設等工作。負責清廉桂林網(wǎng)、市紀委監(jiān)委舉報網(wǎng)站的運行和維護等工作，協(xié)助做好網(wǎng)絡舉報工作。
(五)負責黨風廉政建設電化教育工作。負責反腐倡廉音像廣電、網(wǎng)絡宣教、刊物征訂以及編印資料等工作。
(六)完成主管部門交辦的其他任務。
二、機構設置情況
桂林廉政教育中心是市紀委監(jiān)委管理的相當副處級、公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，內設3個科室：綜合部、講解部、輿情信息部。
三、編制現(xiàn)狀及人員構成
根據(jù)市編〔2019〕47號文件，桂林廉政教育中心編制22名。在職在編17人。
四、年度主要工作任務
2023年度桂林廉政教育中心圍繞黨的二十大精神和習近平總書記關于黨的自我革命戰(zhàn)略思想這一主線，不斷完善基地展館展陳內容，進一步豐富講解內容，創(chuàng)新講解模式，深化基地廉政警示教育主陣地作用，使之成為名副其實的自治區(qū)級黨風廉政教育基地和全區(qū)清廉建設的“金招牌”。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平總書記關于黨的自我革命的戰(zhàn)略思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺運用黨的百年奮斗歷史經(jīng)驗，弘揚偉大建黨精神，永葆自我革命精神，堅持全面從嚴治黨戰(zhàn)略方針，穩(wěn)中求進、堅定穩(wěn)妥，實事求是、守正創(chuàng)新，以零容忍態(tài)度懲治腐敗，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐取得更多制度性成果和更大治理成效，大力推進清廉桂林建設，加強紀檢監(jiān)察機關規(guī)范化、法治化、正規(guī)化建設，更好發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用，為全力打造世界級旅游城市、奮力譜寫建設新時代中國特色社會主義壯美廣西的桂林新篇章提供堅強保障，面對新形勢和任務，緊扣全市發(fā)展大局，以“抓鐵留痕、踏石有印”的執(zhí)行力，主動融入全市黨建品牌建設工作中，加強廉政警示教育深度及輻射覆蓋面，做好全市廉政警示教育排頭兵以及扎實做好反腐倡廉網(wǎng)絡輿情預防、監(jiān)控、處置和網(wǎng)絡評論工作，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊扣黨的二十大精神和習近平總書記關于黨的自我革命戰(zhàn)略思想，全面貫徹落實市紀委監(jiān)委機關各項工作部署，為推動清廉廣西、清廉桂林建設提供強有力支持。
第二部分 2023年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
2023年收支總預算615.46萬元，同比增加21.39萬元，增加3.60%。其中，收入包括：一般公共預算收入249.46萬元，政府性基金收入366.00萬元，支出包括：支出包括：一般公共服務支出175.48萬元、社會保障和就業(yè)支出36.31萬元、衛(wèi)生健康支出20.42萬元、住房保障支出17.26萬元、城鄉(xiāng)縣區(qū)支出366.00萬元。
二、收入預算總體說明
2023年收支總預算615.46萬元，同比增加21.39萬元，增加3.60%。其中：一般公共預算收入249.46萬元，同比減少344.61萬元，減少58.01%;政府性基金收入366.00萬元，同比增加366.00萬元，同比增加100%。收入預算總體增加主要原因：預計2023年桂林廉政教育中心市屬媒體合作內容增加費用增多。
三、支出預算總體說明
2023年收支總預算615.46萬元，同比增加21.39萬元，增加3.60%。其中：一般公共預算支出249.46萬元，同比減少344.61萬元，減少58.01%;政府性基金預算支出366.00萬元，同比增加366.00萬元，同比增加100%。其中：基本支出247.66萬元，占支出總預算的40.24%，同比減少30.58萬元，同比減少10.99%;項目支出367.80萬元，占支出總預算59.76%，同比增加51.97萬元，同比增長16.46%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
(一)按支出功能分類科目劃分
桂林廉政教育中心615.46萬元，同比增加21.39萬元，增加3.60%。其中：事業(yè)運行175.48萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.01萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.50萬元、殘疾人就業(yè)1.80萬元、事業(yè)單位醫(yī)療13.23萬元、公務員醫(yī)療補助7.19萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出366.00萬元、住房公積金17.26萬元。
(二)按支出結構劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
1.基本支出預算247.66萬元，同比減少30.58萬元，同比減少10.99%，其中：工資福利支出225.97萬元、商品和服務支出21.69萬元。
2.項目經(jīng)費預算367.80萬元，同比增加51.97萬元，同比增長16.46%，其中：其他國有土地使用權出讓收入安排的支出366.00萬元、殘疾人就業(yè)支出1.80萬元。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2023年收入預算615.46萬元，同比增加21.39萬元，增加3.60%。其中：一般公共預算收入249.46萬元，同比減少344.61萬元，減少58.01%;政府性基金收入366.00萬元，同比增加366.00萬元，同比增加100%。收入預算總體增加主要原因：預計2023年廉政教育中心市屬媒體合作內容增加費用增多。
2023年支出預算615.46萬元，同比增加21.39萬元，增加3.60%。其中：一般公共預算支出249.46萬元，同比減少344.61萬元，減少58.01%;政府性基金預算支出366.00萬元，同比增加366.00萬元，同比增加100%。其中：基本支出247.66萬元，占支出總預算的40.24%，同比減少30.58萬元，同比減少10.99%;項目支出367.80萬元，占支出總預算59.76%，同比增加51.97萬元，同比增長16.46%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
五、一般公共預算支出情況說明
(一)2023年支出預算615.46萬元，同比增加21.39萬元，增加3.60%。其中：一般公共預算支出249.46萬元，同比減少344.61萬元，減少58.01%;政府性基金預算支出366.00萬元，同比增加366.00萬元，同比增加100%。其中：基本支出247.66萬元，占支出總預算的40.24%，同比減少30.58萬元，同比減少10.99%;項目支出367.80萬元，占支出總預算59.76%，同比增加51.97萬元，同比增長16.46%。支出增長的主要原因與收入增長主要原因相同。
(二)按支出功能分類科目劃分
桂林廉政教育中心支出預算615.46萬元，同比增加21.39萬元，增加3.60%。其中：事業(yè)運行175.48萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.01萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.50萬元、殘疾人就業(yè)1.80萬元、事業(yè)單位醫(yī)療13.23萬元、公務員醫(yī)療補助7.19萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出366.00萬元、住房公積金17.26萬元。
按支出結構劃分，分為基本支出預算和項目支出預
(1)基本支出預算247.66萬元，同比減少30.58萬元，同比
減少10.99%，其中：工資福利支出225.97萬元、商品和服務支出21.69萬元。
(2)項目支出預算367.80萬元，同比增加51.97萬元，同比增長16.46%，其中：工資福利支出1.80萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出366.00萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出247.66萬元。
(一)人員經(jīng)費225.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費21.69萬元，主要包括：伙食補助、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議和培訓費說明
全口徑預算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算為1.10萬元，同比減少0.13萬元，同比減少10.60%。其中：
(一)因公出國經(jīng)費2023年安排金額0.00萬元，同上年持平。
(二)公務接待經(jīng)費2023年安排金額0.32萬元，同比減少0.04萬元，同比減少11.11%。原因是在職在編人員減少。
(三)公務用車購置及運行費
1.公務用車運行維護費0.00萬元，同上年持平。
2.公務用車購置費0.00萬元，同上年持平。
3.會議費預算0.34萬元，同比減少0.04萬元，同比減少10.53%。減少的原因是在職在編人員減少。
4.培訓費預算0.44萬元，同比減少加0.05萬元，同比減少10.42%。減少的原因是在職在編人員減少。
八、政府性基金預算情況說明
(一)總體情況說明
桂林廉政教育中心2023年政府性基金收入366.00萬元，同比增加366.00萬元，同比增加100%。增加原因是市財政局調整部分項目支出的資金來源。
(二)按支出功能分類科目劃分
城鄉(xiāng)社區(qū)支出366.00萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
桂林廉政教育中心2023年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。
十、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)單位相關運行經(jīng)費情況說明
2023年事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算387.70萬元，同比增加47.48萬元，同比增加13.96%。增加的主要原因是2023年桂林廉政教育中心市屬媒體合作內容增加費用增多。其中：
辦公費1.58萬元，印刷費0.35萬元，水費0.37萬元，電費1.28萬元，郵電費0.67萬元，差旅費6.23萬元，維修(護)費0.35萬元，會議費0.34萬元，培訓費0.44萬元，公務接待費0.32萬元，福利費0.36萬元，工會經(jīng)費1.72萬元，其他商品和服務支出373.69萬元。
(二)政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0.00萬元，與上年持平。
(三)國有資產(chǎn)情況說明
1.截至2022年12月31日，本部門固定資產(chǎn)原值總計93.85萬元，其中：通用設備資產(chǎn)原值93.53萬元;家具等資產(chǎn)原值0.32萬元。
2.2023年部門預算未安排購置車輛和購置單位價值200萬元以上大型設備。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
桂林廉政教育中心2023年部門預算所有項目均已編制績效目標列入績效考核范圍，其中：
(1)重點項目績效目標個數(shù)：1個;
(2)預算數(shù)額：市屬媒體宣傳合作經(jīng)費156.00萬元，資金來源為政府性基金預算資金;
(3)立項情況：為進一步貫徹落實黨的二十大精神，習近平總書記關于全面從嚴治黨的重要論述和習近平總書記關于黨的自我革命的戰(zhàn)略思想，全面展示我市黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作取得的成績，營造崇尚清廉、向上向善的社會氛圍，為適應新形勢、新目標、新任務，更好地展現(xiàn)全市各級紀檢監(jiān)察機關工作成果，開展宣教工作。
(4)實施進度計劃：2023年1月1日至2023年12月31日
(5)年度目標：分為產(chǎn)出指標、效益指標、服務對象滿意度指標等3個。
(五)工程類項目支出預算評審
桂林廉政教育中心2023年部門預算無工程類項目支出預算評審。
(六)政府購買服務項目
桂林廉政教育中心2023年部門預算無政府購買服務項目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算：指公共財政撥款(補助)資金。
三、基本支出：指包括工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出。
四、項目支出：指為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費：指桂林市紀委監(jiān)委(部門)由一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等費用。
第四部分 部門預算報表
一、部門收支總體情況表(表1)
二、部門收入總體情況表(表2)
三、部門支出總體情況表(表3)
四、財政撥款收支總體情況表(表4)
五、一般公共預算支出情況表(表5)
六、一般公共預算基本支出情況表(表6)
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(表7)
八、政府性基金預算支出情況表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預算支出表(表9)
十、政府采購預算表(表10)
十一、部門預算支出經(jīng)濟分類表(表11)
十二、政府預算支出經(jīng)濟分類表(表12)
十三、重點項目預算績效目標表(表13)
上述報表詳見附件。
